Vorbericht / Anlagen - Kreis Recklinghausen

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Kennzahlen Einheit Plan 2013 Plan 2012 Plan 2011 Ist 2011 Ist 2010 Beschäftigte gesamt Anzahl 1.704 1.069 1.082 1.162 davon Frauen (lt. FFPL) Anzahl 634 627 634 667 davon Männer (lt. FFPL) Anzahl 448 442 448 495 Teilzeitbeschäftigte gesamt (lt. FFPL) Aufgrund des Fluktuationskonzeptes sind keine Planangaben möglich Anzahl 379 372 379 363 davon Frauen Anzahl 355 352 355 345 davon Männer Anzahl 24 20 24 18 Führungskräfte Anzahl 88 84 88 84 davon Frauen Anzahl 27 25 27 25 davon Männer Anzahl 61 59 61 59 90
Produktplan 2013 Fachdienst - Personalrat Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 01.04 Beschäftigtenvertretung Produkt 01.04.01 Personalrat Ansprechpartner Frau Pestke 02361/53-4001 martina.pestke@kreis-re.de Produktbeschreibung Der Personalrat war im Rahmen seiner Aufgabenstellung nach dem LPVG bis zum 31.12.2011 für rund 1.300 Beschäftigten der <strong>Kreis</strong>verwaltung tätig. Mit Gründung der Optionskommune hat sich die Beschäftigtenzahl erheblich auf jetzt 2.165 erhöht. Dies bedingte die Erhöhung der Zahl der ordentlichen Mitglieder im Personalrat von 13 auf 15 Mitglieder. Der Personalrat verantwortet die gesetzliche Interessenvertretung der Beschäftigten in allen personellen, organisatorischen, arbeitsplatztechnischen und sozialen Angelegenheiten einschließlich der Belange der Jugendlichen, Auszubildenden und Schwerbehinderten. Ziele - Aufsuchen von 80 % der Außenstellen / Halbjahr Zielgruppe - Mitarbeiter/innen der <strong>Kreis</strong>verwaltung Erläuterungen Eckdaten Einheit Plan 2013 Einheit Plan 2013 Aufwendungen in € 278.339 Erträge in € 0 - für Personal in € 255.099 Stellenanteile Stellen 6,64 - für Sachkosten in € 205 geplante Investitionen in € 3.000 91
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1. Inhaltsverzeichnis 1. Inhaltsver
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Haushaltsplan für die Kreisverwalt
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2.1.3 Finanzrechnung, Finanzplan Fi
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Der Haushaltsausgleich § 75 Abs. 2
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4. Aufteilung der Erträge und Aufw
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2012 2013 Produkt Bezeichnung Ertr
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4.2 Aufteilung auf die Budgets Budg
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5. Der Ergebnisplan des Gesamthaush
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5.1.1 Erträge Summe: 941,04 Mio.
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Die Schlüsselzuweisung in den Haus
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Erhöhung nicht, weil diese reine B
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5.1.2 Aufwendungen Transferaufwendu
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120 Mio. € 100 Mio. € 99,46 Mio
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100 Mio. € 91,85 Mio. € 86,67 M
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Die Umlage an den Regionalverband R
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6. Der Finanzplan des Gesamthaushal
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6.1.2 Einzahlungen aus Investitions
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des Brückenabrisses durch die Deut
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