Vorbericht / Anlagen - Kreis Recklinghausen

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Kennzahlen Einheit Plan 2013 Plan 2012 Plan 2011 Ist 2011 Ist 2010 Beratungsgespräche Anzahl 850 850 850 627 619 Anträge Anzahl 350 400 400 236 320 abgelehnte Anträge Anzahl 0 0 0 17 16 232
Produktplan 2013 Fachdienst 22 – Beteiligungsmanagement Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung Produktgruppe 11.01 Abfallwirtschaft Produkt 11.01.01 Abfallwirtschaft Ansprechpartner Herr Schmidt 02361/53-2094 siegfried.schmidt@kreis-re.de Produktbeschreibung Das Produkt Abfallwirtschaft dient der Sicherstellung der langfristigen Entsorgungssicherheit im <strong>Kreis</strong> <strong>Recklinghausen</strong> zu kostendeckenden und sozialverträglichen Gebühren. Ziele Erhebung kostendeckender Gebühren (100 % Kostendeckungsgrad) Zielgruppe - kreisangehörige Städte - Drittbeauftragte - Abfallerzeuger und Abfallbesitzer (Bürger/innen, Industrie, Handel und Gewerbe) Erläuterungen Bei der Abfallwirtschaft handelt es sich um eine kostenrechnende Einrichtung. Hauptmerkmal der kostenrechnenden Einrichtung ist, dass sie aus Gebühren/Entgelten finanziert wird. Die Kalkulation der Gebühren und Entgelte erfolgt nach § 6 KAG, der den Ansatz von betriebswirtschaftlichen Kosten vorsieht. Diese Kosten weichen teilweise von den im Teilergebnisplan veranschlagten Aufwandspositionen ab. Das hat zur Folge, dass der im Teilergebnisplan ausgewiesene Ergebnissaldo nicht 0 ist. Erst unter Hinzunahme aller bei der Gebührenkalkulation berücksichtigten betriebswirtschaftlichen Kosten ist das Ergebnis der Abfallentsorgung nach den Vorschriften des KAG ausgeglichen. Eckdaten Einheit Plan 2013 Einheit Plan 2013 Aufwendungen in € 24.865.500 Erträge in € 24.908.860 - für Personal in € 104.256 Stellenanteile Stellen 2,06 - für Sachkosten in € 310 geplante Investitionen in € 0 Kennzahlen Hausmüll, Sperrmüll, hausmüllähnlicher Abfall, Bioabfall Kostendeckungsgrad der erhobenen Gebühren Einheit Plan 2013 Plan 2012 Plan 2011 Ist 2011 Ist 2010 Tonne 203.840 206.440 207.440 204.285 204.996 in % 100 100 100 102,26 103,62 233
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1. Inhaltsverzeichnis 1. Inhaltsver
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Haushaltsplan für die Kreisverwalt
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2.1.3 Finanzrechnung, Finanzplan Fi
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Der Haushaltsausgleich § 75 Abs. 2
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4. Aufteilung der Erträge und Aufw
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2012 2013 Produkt Bezeichnung Ertr
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4.2 Aufteilung auf die Budgets Budg
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5. Der Ergebnisplan des Gesamthaush
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5.1.1 Erträge Summe: 941,04 Mio.
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Die Schlüsselzuweisung in den Haus
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Erhöhung nicht, weil diese reine B
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5.1.2 Aufwendungen Transferaufwendu
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120 Mio. € 100 Mio. € 99,46 Mio
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100 Mio. € 91,85 Mio. € 86,67 M
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Die Umlage an den Regionalverband R
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6. Der Finanzplan des Gesamthaushal
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6.1.2 Einzahlungen aus Investitions
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des Brückenabrisses durch die Deut
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6.1.5 Verpflichtungsermächtigungen
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7.2 Entwicklung der Kassenlage Die
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9. Übersicht über den Stand der V
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10. Übersicht über die Entwicklun
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Abschreibungen führt. Die Aufwendu
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Rhein-Ruhr gefassten Grundsatzbesch
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1.2 Geschäftsverlauf 2011 In Anbet
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weltweit saubersten Dieselmotoren u
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sind im Wesentlichen die Werte für
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3 Risikobericht Wie in den Vorjahre
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Sämtliche Aktivitäten der Vestisc
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Vestische Straßenbahnen Gesellscha
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Von den Finanzanlagen werden Wertpa
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Vestische Straßenbahnen Gesellscha
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D ANGABEN ZU POSTEN DER GEWINN UND
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Gesellschafter: Kreis Recklinghause
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11.3 Bericht des Aufsichtsrates Der
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1.5. Aufwendungen im Rahmen der Spo
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12.4 Bewirtschaftungshinweis Zur Be
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Produktplan 2013 Fachdienst 12 - La
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Kennzahlen Prüfung Jahresabschluss
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Kennzahlen Datenschutzverbindungspe
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