Vorbericht / Anlagen - Kreis Recklinghausen
Vorbericht / Anlagen - Kreis Recklinghausen
Vorbericht / Anlagen - Kreis Recklinghausen
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Produktplan 2013<br />
Fachdienst 10 – Zentrale Aufgaben und Organisation<br />
Produktbereich 01 Innere Verwaltung<br />
Produktgruppe 01.06 Zentrale Dienste<br />
Produkt 01.06.02 Allgemeine zentrale Dienste<br />
Ansprechpartner<br />
Herr Dimanski 02361/53-3092 martin.dimanski@kreis-re.de<br />
Produktbeschreibung<br />
Bereitstellen, Durchführen und Weiterentwickeln von zentralen Serviceleistungen (Druckerei,<br />
Poststelle, zentrale Beschaffung, Verwaltungsbücherei, Archiv, Telefonzentrale, Information)<br />
überwiegend für verwaltungsinterne, teilweise aber auch für verwaltungsexterne Abnehmer.<br />
Ziele<br />
- Steigerung der Dienstleistung bei gleichem Ressourceneinsatz<br />
- Im Bereich der Beschaffung soll eine Steigerung der Wirtschaftlichkeit durch Bündelung der<br />
Anforderungen erreicht werden.<br />
Zielgruppe<br />
- Fachbereiche und Fachdienste<br />
- Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der <strong>Kreis</strong>verwaltung<br />
Erläuterungen<br />
Eckdaten<br />
Einheit Plan 2013 Einheit Plan 2013<br />
Aufwendungen in € 1.803.675 Erträge in € 15.850<br />
- für Personal in € 937.551 Stellenanteile Stellen 20,5<br />
- für Sachkosten in € 564.550 geplante Investitionen in € 39.900<br />
Kennzahlen<br />
Auslastungsgrad der<br />
Druckmaschinen<br />
Einheit Plan 2013 Plan 2012 Plan 2011 Ist 2011 Ist 2010<br />
in % 90 80 70 85 62,50<br />
Drucke / Kopien Anzahl 4.200.000 5.200.000 4.800.000 3.800.000 3.600.000<br />
Druckvorlagen Anzahl 700 600 500 450 450<br />
Brief- und<br />
Frachtpostgüter<br />
in € 640.000 650.000 610.000 585.000 564.000<br />
99
Change language