Vorbericht / Anlagen - Kreis Recklinghausen

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Kennzahlen rechtskräftige Landschaftspläne Einheit Plan 2013 Plan 2012 Plan 2011 Ist 2011 Ist 2010 Anzahl 5 5 5 4 4 bewilligte Fördermittel in € 840.020 1.000.000 469.000 433.950 verausgabte Fördermittel in € 810.020 1.000.000 450.881 433.950 Jahr des Inkrafttretens des letzten neuen Landschaftsplanes Anzahl der Verträge auf für den Naturschutz besonders hochwertigen Flächen Jahr 2012 2012 2011 2008 2008 Anzahl 20 Neues Ziel Neues Ziel 18 Neues Ziel verausgabte Fördermittel in % 100 % 100 % 96 % 100 % 248
Produktplan 2013 Fachdienst 66 – Tiefbau und Kreisgartenbaulehrbetrieb Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe 13.03 Wald-, Forst- und Landwirtschaft Produkt 13.03.01 Kreisgärtnerei Ansprechpartner Herr Winhard 02363/61034 frank.winhard@kreis-re.de Produktbeschreibung Der Kreisgartenbaulehrbetrieb ist eine Nebenstelle des Kreises Recklinghausen in Datteln-Horneburg. Es handelt es sich um einen gartenbaulichen Betrieb, in dem jungen Menschen mit geringeren Chancen auf dem „Freien Ausbildungsmarkt“ in den Bereichen „Garten- und Landschaftsbau“ sowie „Zierpflanzenbau“ eine Ausbildungsmöglichkeit zum Gärtner geboten wird. Im Rahmen der Ausbildung werden Außenanlagen der kreiseigenen Liegenschaften neu gestaltet, gepflegt und unterhalten sowie für die Verwaltung Pflanzen produziert und viele verschiedene Dienstleistungen erbracht (Dekorationen, Pflege der Innenraumbegrünungen etc.). Des Weiteren führt der Kreisgartenbaulehrbetrieb im Rahmen der Verkehrssicherung regelmäßig Baumkontrollen an den kreisangehörigen Liegenschaften durch. Ziele 1. Bereitstellung von Ausbildungs- u. Praktikumsplätzen und Förderung junger Menschen mit geringeren Chancen“. 2. Grünflächenmanagement für die Kreisverwaltung 3. Serviceleistungen im Bereich Innenraumbegrünung, Dekoration, Floristik Zielgruppe - Schulen, gemeinnützige Bildungsträger, Landwirtschaftskammer - Ämter, einzelne Mitarbeiter - Politik, Verwaltungsführung - Junge Menschen, die einen Ausbildungsplatz, Praktikumsplatz suchen - Verwaltung - Bürgerinnen und Bürger Erläuterungen Der Kreisgartenbaulehrbetrieb ist organisatorisch beim Fachdienst Tiefbau und Kreisgartenbaulehrbetrieb angesiedelt. Ausgebildet wird im Rahmen der Aufgabenerledigung in modernen Gewächshausanlagen und auf den kreiseigenen Grundstücken. Die überwiegenden geplanten Aufwendungen im Produkt 13.03.01 entstehen im Rahmen der Ausbildung. Eckdaten Einheit Plan 2013 Einheit Plan 2013 Aufwendungen in € 638.560 Erträge in € 12.025 - für Personal in € 505.752 Stellenanteile Stellen 4,58 - für Sachkosten in € 104.800 geplante Investitionen in € 5.000 249
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1. Inhaltsverzeichnis 1. Inhaltsver
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Haushaltsplan für die Kreisverwalt
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2.1.3 Finanzrechnung, Finanzplan Fi
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Der Haushaltsausgleich § 75 Abs. 2
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4. Aufteilung der Erträge und Aufw
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2012 2013 Produkt Bezeichnung Ertr
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4.2 Aufteilung auf die Budgets Budg
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5. Der Ergebnisplan des Gesamthaush
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5.1.1 Erträge Summe: 941,04 Mio.
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Die Schlüsselzuweisung in den Haus
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Erhöhung nicht, weil diese reine B
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5.1.2 Aufwendungen Transferaufwendu
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120 Mio. € 100 Mio. € 99,46 Mio
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100 Mio. € 91,85 Mio. € 86,67 M
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Die Umlage an den Regionalverband R
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6. Der Finanzplan des Gesamthaushal
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6.1.2 Einzahlungen aus Investitions
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des Brückenabrisses durch die Deut
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6.1.5 Verpflichtungsermächtigungen
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7.2 Entwicklung der Kassenlage Die
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9. Übersicht über den Stand der V
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10. Übersicht über die Entwicklun
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Abschreibungen führt. Die Aufwendu
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Rhein-Ruhr gefassten Grundsatzbesch
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1.2 Geschäftsverlauf 2011 In Anbet
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weltweit saubersten Dieselmotoren u
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sind im Wesentlichen die Werte für
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3 Risikobericht Wie in den Vorjahre
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Sämtliche Aktivitäten der Vestisc
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Vestische Straßenbahnen Gesellscha
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Von den Finanzanlagen werden Wertpa
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Vestische Straßenbahnen Gesellscha
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D ANGABEN ZU POSTEN DER GEWINN UND
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Gesellschafter: Kreis Recklinghause
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11.3 Bericht des Aufsichtsrates Der
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1.5. Aufwendungen im Rahmen der Spo
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12.4 Bewirtschaftungshinweis Zur Be
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Produktplan 2013 Fachdienst 12 - La
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Kennzahlen Prüfung Jahresabschluss
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Kennzahlen Datenschutzverbindungspe
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