Entwurf Haushaltsplan 2014 - Lüneburg

Haushaltsjahr 2014 16.10.13
Teilergebnisplan 21000 Kämmerei, Steuern u. Erbbaurechte
Hansestadt Lüneburg
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
2012
Ansatz
2013
Ansatz
2014
Plan
2015
Plan
2016
Plan
2017
1.
Ordentliche Erträge
1.01
Steuern und ähnliche Abgaben
72.056.902,80
83.141.700,00
86.283.700,00
89.345.800,00
92.433.800,00
95.521.800,00
1.02
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
20.340.871,61
22.779.000,00
25.484.400,00
26.496.000,00
27.353.000,00
28.240.000,00
1.03
Auflösungserträge aus Sonderposten
952.769,30
952.769,28
952.677,00
952.676,98
952.676,97
922.613,18
1.05
öffentlich-rechtliche Entgelte
5.645.663,88
7.028.700,00
6.731.000,00
6.926.000,00
6.971.000,00
7.016.000,00
1.06
privatrechtliche Entgelte
707.964,69
690.000,00
715.000,00
750.000,00
750.000,00
750.000,00
1.07
Kostenerstattungen u. Kostenumlagen
78.144,00
126.500,00
73.300,00
73.300,00
73.300,00
73.300,00
1.08
Zinsen und ähnliche Finanzerträge
716.170,23
523.800,00
650.800,00
821.000,00
821.200,00
821.400,00
1.11
sonstige ordentliche Erträge
3.913.627,89
4.360.400,00
4.360.400,00
4.565.400,00
4.625.400,00
4.645.400,00
1.12
= Ordentliche Erträge
104.412.114,40
119.602.869,28
125.251.277,00
129.930.176,98
133.980.376,97
137.990.513,18
2.
Ordentliche Aufwendungen
2.01
Aufwendungen für aktives Personal
-756.149,06
-675.900,00
-700.160,00
-714.150,00
-728.400,00
-742.980,00
2.02
Aufwendungen für Versorgung
-894,56
-1.500,00
-1.880,00
-1.910,00
-1.940,00
-1.970,00
2.03
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen
-61.812,11
-26.600,00
-59.400,00
-49.400,00
-49.400,00
-49.400,00
2.04
Abschreibungen
-1.676.237,44
-1.023,22
-1.187,49
-1.187,51
-1.111,24
-880,56
2.05
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
-729.279,36
-150.900,00
-200.000,00
-200.000,00
-200.000,00
-200.000,00
2.06
Transferaufwendungen
-42.978.156,16
-45.741.700,00
-46.296.000,00
-49.316.000,00
-51.715.000,00
-54.154.000,00
2.07
sonstige ordentliche Aufwendungen
-194.077,10
-256.100,00
-241.800,00
-241.800,00
-241.800,00
-241.800,00
2.09
= Ordentliche Aufwendungen
-46.396.605,79
-46.853.723,22
-47.500.427,49
-50.524.447,51
-52.937.651,24
-55.391.030,56
3.
= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)
58.015.508,61
72.749.146,06
77.750.849,51
79.405.729,47
81.042.725,73
82.599.482,62
4.
Außerordentliches Ergebnis
4.01
Außerordentliche Erträge
1.602.147,88
1.000.000,00
3.000.000,00
2.600.000,00
2.600.000,00
2.600.000,00
4.02
Außerordentliche Aufwendungen
-1.279.256,04
0,00
-500.000,00
-500.000,00
-500.000,00
-500.000,00
4.03
Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO
0,00
-1.005.400,00
-2.502.900,00
-2.105.300,00
-2.105.300,00
-2.105.300,00
4.04
= Summe aus außerordentl. Aufwend. u.
Überschuss
-1.279.256,04
-1.005.400,00
-3.002.900,00
-2.605.300,00
-2.605.300,00
-2.605.300,00
4.05
= Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos.
4.03)
322.891,84
1.000.000,00
2.500.000,00
2.100.000,00
2.100.000,00
2.100.000,00
5.
= Jahresergebnis (3. + 4.)
58.338.400,45
73.749.146,06
80.250.849,51
81.505.729,47
83.142.725,73
84.699.482,62
6.
Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)
-1.714.635,68
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.
= Saldo nach Berücksichtigung d.
Jahresfehlbeträge
56.623.764,77
73.749.146,06
80.250.849,51
81.505.729,47
83.142.725,73
84.699.482,62
8.
Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung
8.03
Summe interne Leistungsbeziehung
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.
= Jahresergebnis des Teilergebnisplans
58.338.400,45
73.749.146,06
80.250.849,51
81.505.729,47
83.142.725,73
84.699.482,62
Erläuterungen
Teilhaushalt 21000 ErgebHH
Der Teilhaushalt wird budgetiert.
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