Entwurf Haushaltsplan 2014 - Lüneburg

Weitere Magazine

Empfehlungen

Info

Haushaltsjahr 2014 16.10.13 Teilergebnisplan 50010 Interner Service Hansestadt Lüneburg Nr. Bezeichnung Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 1. Ordentliche Erträge 1.02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 303.507,51 286.819,00 266.800,00 266.800,00 266.800,00 266.800,00 1.03 Auflösungserträge aus Sonderposten 31.172,73 31.172,75 31.172,73 30.819,71 30.779,43 30.779,44 1.04 sonstige Transfererträge 3.072,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.07 Kostenerstattungen u. Kostenumlagen 1.296.000,89 1.197.700,00 647.300,00 640.000,00 347.000,00 347.000,00 1.09 aktivierte Eigenleistungen 20.869,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.11 sonstige ordentliche Erträge 76,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.12 = Ordentliche Erträge 1.654.699,53 1.515.691,75 945.272,73 937.619,71 644.579,43 644.579,44 2. Ordentliche Aufwendungen 2.01 Aufwendungen für aktives Personal -650.588,81 -684.200,00 -665.560,00 -678.890,00 -692.470,00 -706.290,00 2.02 Aufwendungen für Versorgung -612,60 -1.100,00 -1.060,00 -1.070,00 -1.080,00 -1.090,00 2.03 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen -14.429,63 -6.000,00 -6.000,00 -6.000,00 -6.000,00 -6.000,00 2.04 Abschreibungen -2.086,05 -1.538,29 -1.913,03 -1.899,04 -1.670,73 -1.155,58 2.06 Transferaufwendungen -342.965,75 -306.300,00 -318.800,00 -318.800,00 -318.800,00 -318.800,00 2.07 sonstige ordentliche Aufwendungen -848.221,57 -582.600,00 -574.000,00 -490.000,00 -197.000,00 -197.000,00 2.09 = Ordentliche Aufwendungen -1.858.904,41 -1.581.738,29 -1.567.333,03 -1.496.659,04 -1.217.020,73 -1.230.335,58 3. = Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08) -204.204,88 -66.046,54 -622.060,30 -559.039,33 -572.441,30 -585.756,14 4. Außerordentliches Ergebnis 4.01 Außerordentliche Erträge 4.421,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.02 Außerordentliche Aufwendungen -9.823,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.04 = Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss -9.823,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.05 = Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03) -5.402,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5. = Jahresergebnis (3. + 4.) -209.606,96 -66.046,54 -622.060,30 -559.039,33 -572.441,30 -585.756,14 7. = Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge -209.606,96 -66.046,54 -622.060,30 -559.039,33 -572.441,30 -585.756,14 8. Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung 8.03 Summe interne Leistungsbeziehung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9. = Jahresergebnis des Teilergebnisplans -209.606,96 -66.046,54 -622.060,30 -559.039,33 -572.441,30 -585.756,14 Erläuterungen Teilhaushalt 50010 ErgebHH Der Teilhaushalt enthält die Fachbereichsleitung und die Fachstelle 501 sowie die Leitstelle Integration. Der Teilhaushalt wird budgetiert. Seite 216
Haushaltsjahr 2014 16.10.13 Teilfinanzplan 50010 Interner Service Hansestadt Lüneburg Nr. Bezeichnung Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 01.10 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 1.611.014,59 1.484.519,00 914.100,00 906.800,00 613.800,00 613.800,00 02.07 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit -1.737.273,37 -1.580.200,00 -1.565.420,00 -1.494.760,00 -1.215.350,00 -1.229.180,00 03. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit -126.258,78 -95.681,00 -651.320,00 -587.960,00 -601.550,00 -615.380,00 04. Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 04.06 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05. Auszahlungen für Investitionstätigkeit 05.02 Baumaßnahmen -45.834,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05.03 Erwerb von beweglichem Sachvermögen -782,43 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 05.07 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -46.616,48 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 06. Saldo Investitionstätigkeit -46.616,48 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 07. = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag -172.875,26 -96.681,00 -652.320,00 -588.960,00 -602.550,00 -616.380,00 08. Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 08.03 Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09. Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig. -172.875,26 -96.681,00 -652.320,00 -588.960,00 -602.550,00 -616.380,00 Erläuterungen Teilhaushalt 50010 FinHH Der Teilhaushalt wird budgetiert. Seite 217
Seite 1 und 2:
HANSESTADT LÜNEBURG Entwurf Hausha
Seite 3 und 4:
I N H A L T S Ü B E R S I C H T Ha
Seite 5 und 6:
Teilhaushalt Bezeichnung mit zugeor
Seite 7 und 8:
Haushaltsjahr 2014 16.10.13 Gesamte
Seite 9 und 10:
Haushaltsjahr 2014 16.10.13 Gesamtf
Seite 11 und 12:
Haushaltsjahr 2014 16.10.13 Investi
Seite 13 und 14:
Seite 15 und 16:
Seite 17 und 18:
Seite 19 und 20:
Seite 21 und 22:
Seite 23 und 24:
Seite 25 und 26:
Seite 27 und 28:
Seite 29 und 30:
Seite 31 und 32:
Seite 33 und 34:
Haushaltsjahr 2014 16.10.13 Teilerg
Seite 35 und 36:
Haushaltsjahr 2014 16.10.13 Teilfin
Seite 37 und 38:
Seite 39 und 40:
Seite 41 und 42:
Haushaltsjahr 2014 16.10.13 Sonstig
Seite 43 und 44:
Seite 45 und 46:
Haushaltsjahr 2014 16.10.13 Produkt
Seite 47 und 48:
Seite 49 und 50:
Seite 51 und 52:
Seite 53 und 54:
Seite 55 und 56:
Seite 57 und 58:
Seite 59 und 60:
Seite 61 und 62:
Seite 63 und 64:
Seite 65 und 66:
Seite 67 und 68:
Seite 69 und 70:
Seite 71 und 72:
Seite 73 und 74:
Seite 75 und 76:
Seite 77 und 78:
Seite 79 und 80:
Seite 81 und 82:
Seite 83 und 84:
Seite 85 und 86:
Seite 87 und 88:
Seite 89 und 90:
Seite 91 und 92:
Seite 93 und 94:
Seite 95 und 96:
Seite 97 und 98:
Seite 99 und 100:
Seite 101 und 102:
Seite 103 und 104:
Seite 105 und 106:
Seite 107 und 108:
Seite 109 und 110:
Seite 111 und 112:
Seite 113 und 114:
Seite 115 und 116:
Seite 117 und 118:
Seite 119 und 120:
Seite 121 und 122:
Seite 123 und 124:
Seite 125 und 126:
Seite 127 und 128:
Seite 129 und 130:
Seite 131 und 132:
Seite 133 und 134:
Seite 135 und 136:
Seite 137 und 138:
Seite 139 und 140:
Seite 141 und 142:
Seite 143 und 144:
Seite 145 und 146:
Seite 147 und 148:
Seite 149 und 150:
Seite 151 und 152:
Seite 153 und 154:
Seite 155 und 156:
Seite 157 und 158:
Seite 159 und 160:
Seite 161 und 162:
Seite 163 und 164:
Seite 165 und 166: Haushaltsjahr 2014 16.10.13 Produkt
Seite 167 und 168: Haushaltsjahr 2014 16.10.13 Teilfin
Seite 169 und 170: Haushaltsjahr 2014 16.10.13 Sonstig
Seite 181 und 182: Haushaltsjahr 2014 16.10.13 Teilerg
Seite 183 und 184: Haushaltsjahr 2014 16.10.13 Investi
Seite 215: Haushaltsjahr 2014 16.10.13 Produkt
Seite 245 und 246: Haushaltsjahr 2014 16.10.13 Teilerg
Seite 267 und 268:
Seite 269 und 270:
Seite 271 und 272:
Seite 273 und 274:
Seite 275 und 276:
Seite 277 und 278:
Seite 279 und 280:
Seite 281 und 282:
Seite 283 und 284:
Seite 285 und 286:
Seite 287 und 288:
Seite 289 und 290:
Seite 291 und 292:
Seite 293 und 294:
Seite 295 und 296:
Seite 297 und 298:
Seite 299 und 300:
Seite 301 und 302:
Seite 303 und 304:
Seite 305 und 306:
Seite 307 und 308:
Seite 309 und 310:
Seite 311 und 312:
Seite 313 und 314:
Seite 315 und 316:
Seite 317 und 318:
Seite 319 und 320:
Seite 321 und 322:
Seite 323 und 324:
Seite 325 und 326:
Seite 327 und 328:
Seite 329 und 330:
Seite 331 und 332:
Seite 333 und 334:
Seite 335 und 336:
Seite 337 und 338:
Seite 339 und 340:
Seite 341 und 342:
Seite 343 und 344:
Seite 345 und 346:
Seite 347 und 348:
Seite 349 und 350:
Alle anzeigen

Entwurf Haushaltsplan 2014 - Lüneburg

Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.

Template löschen?

Als Template speichern?