Entwurf Haushaltsplan 2014 - Lüneburg

Haushaltsjahr 2014 16.10.13
Teilergebnisplan 33000 Bürgerservice
Hansestadt Lüneburg
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
2012
Ansatz
2013
Ansatz
2014
Plan
2015
Plan
2016
Plan
2017
1.
Ordentliche Erträge
1.05
öffentlich-rechtliche Entgelte
872.253,83
824.650,00
828.340,00
832.060,00
832.060,00
832.060,00
1.06
privatrechtliche Entgelte
5.103,00
18.800,00
18.800,00
18.800,00
18.800,00
18.800,00
1.07
Kostenerstattungen u. Kostenumlagen
18.516,51
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.11
sonstige ordentliche Erträge
3.025,00
5.900,00
5.900,00
5.900,00
5.900,00
5.900,00
1.12
= Ordentliche Erträge
898.898,34
849.350,00
853.040,00
856.760,00
856.760,00
856.760,00
2.
Ordentliche Aufwendungen
2.01
Aufwendungen für aktives Personal
-1.698.965,98
-1.686.600,00
-1.799.070,00
-1.835.020,00
-1.871.740,00
-1.909.170,00
2.02
Aufwendungen für Versorgung
-1.615,51
-2.700,00
-3.310,00
-3.360,00
-3.410,00
-3.460,00
2.03
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen
-399.051,63
-442.600,00
-435.700,00
-435.700,00
-435.700,00
-435.700,00
2.04
Abschreibungen
-7.667,55
-6.828,06
-8.617,58
-7.341,38
-7.498,87
-8.146,02
2.07
sonstige ordentliche Aufwendungen
-89.498,03
-84.100,00
-86.000,00
-86.000,00
-86.000,00
-86.000,00
2.09
= Ordentliche Aufwendungen
-2.196.798,70
-2.222.828,06
-2.332.697,58
-2.367.421,38
-2.404.348,87
-2.442.476,02
3.
= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)
-1.297.900,36
-1.373.478,06
-1.479.657,58
-1.510.661,38
-1.547.588,87
-1.585.716,02
4.
Außerordentliches Ergebnis
4.04
= Summe aus außerordentl. Aufwend. u.
Überschuss
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.05
= Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos.
4.03)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.
= Jahresergebnis (3. + 4.)
-1.297.900,36
-1.373.478,06
-1.479.657,58
-1.510.661,38
-1.547.588,87
-1.585.716,02
7.
= Saldo nach Berücksichtigung d.
Jahresfehlbeträge
-1.297.900,36
-1.373.478,06
-1.479.657,58
-1.510.661,38
-1.547.588,87
-1.585.716,02
8.
Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung
8.03
Summe interne Leistungsbeziehung
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.
= Jahresergebnis des Teilergebnisplans
-1.297.900,36
-1.373.478,06
-1.479.657,58
-1.510.661,38
-1.547.588,87
-1.585.716,02
Erläuterungen
Teilhaushalt 33000 ErgebHH
Der Teilhaushalt wird budgetiert.
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