Entwurf Haushaltsplan 2014 - Lüneburg

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Haushaltsjahr 2014 16.10.13 Teilergebnisplan 08000 Personalrat Hansestadt Lüneburg Nr. Bezeichnung Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 1. Ordentliche Erträge 1.03 Auflösungserträge aus Sonderposten 171,69 200,39 200,39 200,39 57,39 57,39 1.12 = Ordentliche Erträge 171,69 200,39 200,39 200,39 57,39 57,39 2. Ordentliche Aufwendungen 2.01 Aufwendungen für aktives Personal -172.106,65 -173.100,00 -216.650,00 -220.980,00 -225.400,00 -229.910,00 2.02 Aufwendungen für Versorgung -139,22 -300,00 -340,00 -350,00 -360,00 -370,00 2.03 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen -2.018,68 -2.800,00 -2.800,00 -2.800,00 -2.800,00 -2.800,00 2.04 Abschreibungen -1.520,00 -690,60 -690,56 -690,59 -511,92 -511,93 2.07 sonstige ordentliche Aufwendungen -3.371,79 -3.900,00 -3.900,00 -3.900,00 -3.900,00 -3.900,00 2.09 = Ordentliche Aufwendungen -179.156,34 -180.790,60 -224.380,56 -228.720,59 -232.971,92 -237.491,93 3. = Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08) -178.984,65 -180.590,21 -224.180,17 -228.520,20 -232.914,53 -237.434,54 4. Außerordentliches Ergebnis 4.02 Außerordentliche Aufwendungen -123,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.04 = Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss -123,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.05 = Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03) -123,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5. = Jahresergebnis (3. + 4.) -179.108,03 -180.590,21 -224.180,17 -228.520,20 -232.914,53 -237.434,54 7. = Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge -179.108,03 -180.590,21 -224.180,17 -228.520,20 -232.914,53 -237.434,54 8. Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung 8.03 Summe interne Leistungsbeziehung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9. = Jahresergebnis des Teilergebnisplans -179.108,03 -180.590,21 -224.180,17 -228.520,20 -232.914,53 -237.434,54 Seite 82
Haushaltsjahr 2014 16.10.13 Teilfinanzplan 08000 Personalrat Hansestadt Lüneburg Nr. Bezeichnung Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 01.10 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02.07 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit -181.045,83 -180.100,00 -223.690,00 -228.030,00 -232.460,00 -236.980,00 03. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit -181.045,83 -180.100,00 -223.690,00 -228.030,00 -232.460,00 -236.980,00 04. Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 04.06 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05. Auszahlungen für Investitionstätigkeit 05.07 Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06. Saldo Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 07. = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag -181.045,83 -180.100,00 -223.690,00 -228.030,00 -232.460,00 -236.980,00 08. Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 08.03 Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09. Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig. -181.045,83 -180.100,00 -223.690,00 -228.030,00 -232.460,00 -236.980,00 Seite 83
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