Entwurf Haushaltsplan 2014 - Lüneburg

Weitere Magazine

Empfehlungen

Info

Haushaltsjahr 2014 16.10.13 Produktbeschreibung Produkt 367101 Jugendwerkstätten Hansestadt Lüneburg Produktinformation Verantwortliche Organisationseinheit Soziale Dienste Verantwortliche Person(en): Angela Lütjohann Pflichtaufgaben: Rechtsbindungsgrad: muss soll kann Freiwillige Aufgaben: freiwillig X Kategorie freiwillige Aufgabe Auftraggeber eigener Wirkungskreis Auftragsgrundlage SGB VIII, SGB II, SGB III Jugendhilfeausschuss-Beschlüsse Allgemeine Ziele Förderung der schulischen und beruflichen Qualifikation Förderung der sozialen Integration Eingliederung in die Arbeitswelt Kurzbeschreibung Fachpraktische Fähigkeiten und fachtheoretische Unterweisung in verschiedene, sozialpädagogisch begleitende Arbeitsbereiche. Tagesstrukturierende Maßnahmen Erlernen von Schlüsselqualifikationen Künftige Entwicklung Schaffung von Angeboten für junge Menschen mit Migrationshintergrund. Einrichtung eines weiteren Angebotes. Zielgruppe Sozial benachteiligte junge Menschen ohne Berufsschulabschluss Junge Menschen mit multiplen Vermittlungshemmungen Jugendliche zur Schulpflichterfüllung Zugeordnete Kostenträger 36710102 Jugendwerkstätten Seite 278
Haushaltsjahr 2014 16.10.13 Teilergebnisplan 53000 Bildung und Betreuung Hansestadt Lüneburg Nr. Bezeichnung Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 1. Ordentliche Erträge 1.02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 6.316.668,71 6.371.100,00 6.283.900,00 6.196.400,00 6.086.200,00 6.056.200,00 1.03 Auflösungserträge aus Sonderposten 604.534,52 779.057,12 776.245,90 800.721,27 832.798,36 829.471,00 1.04 sonstige Transfererträge 458.207,02 480.000,00 480.000,00 480.000,00 480.000,00 480.000,00 1.05 öffentlich-rechtliche Entgelte 2.018.787,19 1.870.400,00 2.047.400,00 2.012.300,00 2.012.300,00 2.012.300,00 1.06 privatrechtliche Entgelte 19.032,09 93.300,00 130.500,00 130.500,00 130.500,00 130.500,00 1.07 Kostenerstattungen u. Kostenumlagen 1.062.816,41 1.123.100,00 1.100.100,00 1.089.300,00 1.089.300,00 1.089.300,00 1.09 aktivierte Eigenleistungen 276.015,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.11 sonstige ordentliche Erträge 69.756,15 400,00 400,00 300,00 300,00 300,00 1.12 = Ordentliche Erträge 10.825.817,19 10.717.357,12 10.818.545,90 10.709.521,27 10.631.398,36 10.598.071,00 2. Ordentliche Aufwendungen 2.01 Aufwendungen für aktives Personal -11.006.187,68 -11.225.000,00 -12.497.820,00 -12.747.830,00 -13.002.850,00 -13.262.820,00 2.02 Aufwendungen für Versorgung -851,76 -1.300,00 -1.730,00 -1.760,00 -1.790,00 -1.820,00 2.03 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen -1.598.197,80 -5.805.980,00 -6.164.950,00 -6.017.200,00 -5.917.500,00 -5.889.600,00 2.04 Abschreibungen -2.686.979,21 -2.549.040,33 -2.764.162,93 -2.264.397,38 -2.321.225,15 -2.423.960,54 2.06 Transferaufwendungen -8.331.880,15 -9.486.700,00 -10.142.800,00 -10.842.800,00 -10.842.800,00 -10.842.800,00 2.07 sonstige ordentliche Aufwendungen -6.182.160,02 -564.400,00 -573.600,00 -570.900,00 -570.900,00 -570.900,00 2.09 = Ordentliche Aufwendungen -29.806.256,62 -29.632.420,33 -32.145.062,93 -32.444.887,38 -32.657.065,15 -32.991.900,54 3. = Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08) -18.980.439,43 -18.915.063,21 -21.326.517,03 -21.735.366,11 -22.025.666,79 -22.393.829,54 4. Außerordentliches Ergebnis 4.01 Außerordentliche Erträge 361.697,40 500,00 500,00 400,00 400,00 400,00 4.02 Außerordentliche Aufwendungen -1.157.024,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.04 = Summe aus außerordentl. Aufwend. u. -1.157.024,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Überschuss 4.05 = Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. -795.327,07 500,00 500,00 400,00 400,00 400,00 4.03) 5. = Jahresergebnis (3. + 4.) -19.775.766,50 -18.914.563,21 -21.326.017,03 -21.734.966,11 -22.025.266,79 -22.393.429,54 7. = Saldo nach Berücksichtigung d. -19.775.766,50 -18.914.563,21 -21.326.017,03 -21.734.966,11 -22.025.266,79 -22.393.429,54 Jahresfehlbeträge 8. Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung 8.01 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 32.200,00 84.500,00 84.500,00 84.500,00 84.500,00 84.500,00 8.02 Aufwendungen aus internen -770,60 -292.300,00 -727.300,00 -727.300,00 -727.300,00 -727.300,00 Leistungsbeziehungen 8.03 Summe interne Leistungsbeziehung 31.429,40 -207.800,00 -642.800,00 -642.800,00 -642.800,00 -642.800,00 9. = Jahresergebnis des Teilergebnisplans -19.744.337,10 -19.122.363,21 -21.968.817,03 -22.377.766,11 -22.668.066,79 -23.036.229,54 Erläuterungen Teilhaushalt 53000 ErgebHH Der Teilhaushalt enthält die Ansätze Schule und Sport, welche zu einem Budget zusammengefasst sind. Der Teilhaushalt enthält zudem die Ansätze der Tagespflege und der Kindertagesstätten (Eigene u. von Dritten sowie Transfer), welche budgetiert werden. Seite 279
Seite 1 und 2:
HANSESTADT LÜNEBURG Entwurf Hausha
Seite 3 und 4:
I N H A L T S Ü B E R S I C H T Ha
Seite 5 und 6:
Teilhaushalt Bezeichnung mit zugeor
Seite 7 und 8:
Haushaltsjahr 2014 16.10.13 Gesamte
Seite 9 und 10:
Haushaltsjahr 2014 16.10.13 Gesamtf
Seite 11 und 12:
Haushaltsjahr 2014 16.10.13 Investi
Seite 13 und 14:
Seite 15 und 16:
Seite 17 und 18:
Seite 19 und 20:
Seite 21 und 22:
Seite 23 und 24:
Seite 25 und 26:
Seite 27 und 28:
Seite 29 und 30:
Seite 31 und 32:
Seite 33 und 34:
Haushaltsjahr 2014 16.10.13 Teilerg
Seite 35 und 36:
Haushaltsjahr 2014 16.10.13 Teilfin
Seite 37 und 38:
Seite 39 und 40:
Seite 41 und 42:
Haushaltsjahr 2014 16.10.13 Sonstig
Seite 43 und 44:
Seite 45 und 46:
Haushaltsjahr 2014 16.10.13 Produkt
Seite 47 und 48:
Seite 49 und 50:
Seite 51 und 52:
Seite 53 und 54:
Seite 55 und 56:
Seite 57 und 58:
Seite 59 und 60:
Seite 61 und 62:
Seite 63 und 64:
Seite 65 und 66:
Seite 67 und 68:
Seite 69 und 70:
Seite 71 und 72:
Seite 73 und 74:
Seite 75 und 76:
Seite 77 und 78:
Seite 79 und 80:
Seite 81 und 82:
Seite 83 und 84:
Seite 85 und 86:
Seite 87 und 88:
Seite 89 und 90:
Seite 91 und 92:
Seite 93 und 94:
Seite 95 und 96:
Seite 97 und 98:
Seite 99 und 100:
Seite 101 und 102:
Seite 103 und 104:
Seite 105 und 106:
Seite 107 und 108:
Seite 109 und 110:
Seite 111 und 112:
Seite 113 und 114:
Seite 115 und 116:
Seite 117 und 118:
Seite 119 und 120:
Seite 121 und 122:
Seite 123 und 124:
Seite 125 und 126:
Seite 127 und 128:
Seite 129 und 130:
Seite 131 und 132:
Seite 133 und 134:
Seite 135 und 136:
Seite 137 und 138:
Seite 139 und 140:
Seite 141 und 142:
Seite 143 und 144:
Seite 145 und 146:
Seite 147 und 148:
Seite 149 und 150:
Seite 151 und 152:
Seite 153 und 154:
Seite 155 und 156:
Seite 157 und 158:
Seite 159 und 160:
Seite 161 und 162:
Seite 163 und 164:
Seite 165 und 166:
Seite 167 und 168:
Seite 169 und 170:
Seite 171 und 172:
Seite 173 und 174:
Seite 175 und 176:
Seite 177 und 178:
Seite 179 und 180:
Seite 181 und 182:
Seite 183 und 184:
Seite 185 und 186:
Seite 187 und 188:
Seite 189 und 190:
Seite 191 und 192:
Seite 193 und 194:
Seite 195 und 196:
Seite 197 und 198:
Seite 199 und 200:
Seite 201 und 202:
Seite 203 und 204:
Seite 205 und 206:
Seite 207 und 208:
Seite 209 und 210:
Seite 211 und 212:
Seite 213 und 214:
Seite 215 und 216:
Seite 217 und 218:
Seite 219 und 220:
Seite 221 und 222:
Seite 223 und 224:
Seite 225 und 226:
Seite 227 und 228: Haushaltsjahr 2014 16.10.13 Sonstig
Seite 229 und 230: Haushaltsjahr 2014 16.10.13 Produkt
Seite 245 und 246: Haushaltsjahr 2014 16.10.13 Teilerg
Seite 247 und 248: Haushaltsjahr 2014 16.10.13 Teilfin
Seite 277: Haushaltsjahr 2014 16.10.13 Produkt
Seite 283 und 284: Haushaltsjahr 2014 16.10.13 Investi
Seite 313 und 314: Haushaltsjahr 2014 16.10.13 Teilerg
Seite 329 und 330:
Seite 331 und 332:
Seite 333 und 334:
Seite 335 und 336:
Seite 337 und 338:
Seite 339 und 340:
Seite 341 und 342:
Seite 343 und 344:
Seite 345 und 346:
Seite 347 und 348:
Seite 349 und 350:
Alle anzeigen

Entwurf Haushaltsplan 2014 - Lüneburg

Erfolgreiche ePaper selbst erstellen

Template löschen?

Als Template speichern?