Entwurf Haushaltsplan 2014 - Lüneburg
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Haushaltsjahr <strong>2014</strong> 16.10.13<br />
Teilergebnisplan 06000 Bauverwaltungsmanagement<br />
Hansestadt <strong>Lüneburg</strong><br />
Nr.<br />
Bezeichnung<br />
Ergebnis<br />
2012<br />
Ansatz<br />
2013<br />
Ansatz<br />
<strong>2014</strong><br />
Plan<br />
2015<br />
Plan<br />
2016<br />
Plan<br />
2017<br />
1.<br />
Ordentliche Erträge<br />
1.02<br />
Zuwendungen und allgemeine Umlagen<br />
0,00<br />
18.200,00<br />
53.900,00<br />
40.300,00<br />
40.300,00<br />
0,00<br />
1.03<br />
Auflösungserträge aus Sonderposten<br />
752.765,92<br />
984.003,33<br />
1.239.563,93<br />
1.506.927,43<br />
1.542.459,53<br />
1.567.510,55<br />
1.05<br />
öffentlich-rechtliche Entgelte<br />
19.567,51<br />
31.400,00<br />
32.700,00<br />
32.700,00<br />
32.700,00<br />
32.700,00<br />
1.07<br />
Kostenerstattungen u. Kostenumlagen<br />
275.285,45<br />
283.300,00<br />
190.000,00<br />
190.000,00<br />
190.000,00<br />
283.000,00<br />
1.09<br />
aktivierte Eigenleistungen<br />
0,00<br />
39.300,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
1.12<br />
= Ordentliche Erträge<br />
1.047.618,88<br />
1.356.203,33<br />
1.516.163,93<br />
1.769.927,43<br />
1.805.459,53<br />
1.883.210,55<br />
2.<br />
Ordentliche Aufwendungen<br />
2.01<br />
Aufwendungen für aktives Personal<br />
-652.626,48<br />
-667.400,00<br />
-780.100,00<br />
-795.750,00<br />
-811.740,00<br />
-827.970,00<br />
2.02<br />
Aufwendungen für Versorgung<br />
-658,15<br />
-1.100,00<br />
-1.630,00<br />
-1.650,00<br />
-1.670,00<br />
-1.690,00<br />
2.03<br />
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen<br />
-113.012,77<br />
-248.700,00<br />
-133.980,00<br />
-173.980,00<br />
-133.980,00<br />
-121.980,00<br />
2.04<br />
Abschreibungen<br />
-7.635,49<br />
-343.893,24<br />
-825.730,97<br />
-1.313.849,57<br />
-1.381.605,78<br />
-1.445.957,22<br />
2.06<br />
Transferaufwendungen<br />
-23.329,99<br />
-25.000,00<br />
-25.000,00<br />
-25.000,00<br />
-25.000,00<br />
-25.000,00<br />
2.07<br />
sonstige ordentliche Aufwendungen<br />
-260.217,16<br />
-256.500,00<br />
-256.500,00<br />
-256.500,00<br />
-256.500,00<br />
-386.500,00<br />
2.09<br />
= Ordentliche Aufwendungen<br />
-1.057.480,04<br />
-1.542.593,24<br />
-2.022.940,97<br />
-2.566.729,57<br />
-2.610.495,78<br />
-2.809.097,22<br />
3.<br />
= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)<br />
-9.861,16<br />
-186.389,91<br />
-506.777,04<br />
-796.802,14<br />
-805.036,25<br />
-925.886,67<br />
4.<br />
Außerordentliches Ergebnis<br />
4.01<br />
Außerordentliche Erträge<br />
320.712,83<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
4.02<br />
Außerordentliche Aufwendungen<br />
-7.055,69<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
4.04<br />
= Summe aus außerordentl. Aufwend. u.<br />
Überschuss<br />
-7.055,69<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
4.05<br />
= Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos.<br />
4.03)<br />
313.657,14<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
5.<br />
= Jahresergebnis (3. + 4.)<br />
303.795,98<br />
-186.389,91<br />
-506.777,04<br />
-796.802,14<br />
-805.036,25<br />
-925.886,67<br />
7.<br />
= Saldo nach Berücksichtigung d.<br />
Jahresfehlbeträge<br />
303.795,98<br />
-186.389,91<br />
-506.777,04<br />
-796.802,14<br />
-805.036,25<br />
-925.886,67<br />
8.<br />
Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung<br />
8.03<br />
Summe interne Leistungsbeziehung<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
9.<br />
= Jahresergebnis des Teilergebnisplans<br />
303.795,98<br />
-186.389,91<br />
-506.777,04<br />
-796.802,14<br />
-805.036,25<br />
-925.886,67<br />
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