Entwurf Haushaltsplan 2014 - Lüneburg

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Haushaltsjahr 2014 16.10.13 Teilergebnisplan 53000 Bildung und Betreuung Hansestadt Lüneburg Zudem enthält der Teilhaushalt die budgetierten Ansätze für das Familienbüro. Seite 280
Haushaltsjahr 2014 16.10.13 Teilfinanzplan 53000 Bildung und Betreuung Hansestadt Lüneburg Nr. Bezeichnung Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 01.10 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10.129.825,33 9.938.800,00 10.042.800,00 9.909.200,00 9.799.000,00 9.769.000,00 02.07 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit -27.167.939,69 -27.083.380,00 -29.380.900,00 -30.180.490,00 -30.335.840,00 -30.567.940,00 03. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit -17.038.114,36 -17.144.580,00 -19.338.100,00 -20.271.290,00 -20.536.840,00 -20.798.940,00 04. Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 04.01 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 2.814.378,78 2.055.900,00 1.858.200,00 1.077.970,00 312.900,00 195.400,00 04.03 Veräußerung von Sachanlagen 1.470,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04.06 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 2.815.848,78 2.055.900,00 1.858.200,00 1.077.970,00 312.900,00 195.400,00 05. Auszahlungen für Investitionstätigkeit 05.01 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 122.611,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05.02 Baumaßnahmen -3.936.229,40 -5.758.000,00 -4.682.000,00 -3.970.000,00 -2.125.000,00 -810.000,00 (Verpflichtungsermächtigungen) (-850.000,00) (0,00) (0,00) 05.03 Erwerb von beweglichem Sachvermögen -480.148,45 -178.300,00 -235.300,00 -201.700,00 -201.700,00 -186.700,00 05.05 aktivierbare Zuwendungen -448.489,35 -857.000,00 -787.000,00 -527.000,00 -527.000,00 -527.000,00 05.06 sonstige Investitionstätigkeit -838.801,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05.07 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -5.581.056,44 -6.793.300,00 -5.704.300,00 -4.698.700,00 -2.853.700,00 -1.523.700,00 (Verpflichtungsermächtigungen) (-850.000,00) (0,00) (0,00) 06. Saldo Investitionstätigkeit -2.765.207,66 -4.737.400,00 -3.846.100,00 -3.620.730,00 -2.540.800,00 -1.328.300,00 (Verpflichtungsermächtigungen) (-850.000,00) (0,00) (0,00) 07. = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag -19.803.322,02 -21.881.980,00 -23.184.200,00 -23.892.020,00 -23.077.640,00 -22.127.240,00 (Verpflichtungsermächtigungen) (-850.000,00) (0,00) (0,00) 08. Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 08.03 Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09. Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig. -19.803.322,02 -21.881.980,00 -23.184.200,00 -23.892.020,00 -23.077.640,00 -22.127.240,00 (Verpflichtungsermächtigungen) Erläuterungen Teilhaushalt 53000 FinHH Der Teilhaushalt wird budgetiert. (-850.000,00) (0,00) (0,00) Seite 281
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