Entwurf Haushaltsplan 2014 - Lüneburg

Haushaltsjahr 2014 16.10.13
Teilergebnisplan 81000 Fachbereich Gebäudewirtschaft
Hansestadt Lüneburg
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
2012
Ansatz
2013
Ansatz
2014
Plan
2015
Plan
2016
Plan
2017
1.
Ordentliche Erträge
1.03
Auflösungserträge aus Sonderposten
0,00
0,00
59.116,96
64.148,64
66.727,95
67.006,29
1.05
öffentlich-rechtliche Entgelte
0,00
1.214.700,00
1.518.300,00
1.518.300,00
1.568.300,00
1.568.300,00
1.06
privatrechtliche Entgelte
0,00
466.400,00
416.850,00
416.850,00
416.850,00
416.850,00
1.07
Kostenerstattungen u. Kostenumlagen
0,00
6.100,00
56.100,00
57.100,00
58.100,00
59.100,00
1.09
aktivierte Eigenleistungen
0,00
0,00
450.000,00
450.000,00
450.000,00
450.000,00
1.11
sonstige ordentliche Erträge
0,00
16.200,00
16.200,00
16.200,00
16.200,00
16.200,00
1.12
= Ordentliche Erträge
0,00
1.703.400,00
2.516.566,96
2.522.598,64
2.576.177,95
2.577.456,29
2.
Ordentliche Aufwendungen
2.01
Aufwendungen für aktives Personal
0,00
-3.529.700,00
-3.691.910,00
-3.765.760,00
-3.841.020,00
-3.917.820,00
2.02
Aufwendungen für Versorgung
0,00
-1.300,00
-1.790,00
-1.820,00
-1.850,00
-1.890,00
2.03
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen
0,00
-2.548.770,00
-2.610.350,00
-2.624.150,00
-2.637.650,00
-2.653.350,00
2.04
Abschreibungen
-0,01
-10.926,73
-136.933,81
-177.432,58
-188.746,95
-197.650,95
2.06
Transferaufwendungen
0,00
-14.900,00
-17.500,00
-17.500,00
-17.500,00
-17.500,00
2.07
sonstige ordentliche Aufwendungen
0,00
-225.700,00
-195.800,00
-195.800,00
-195.800,00
-195.800,00
2.09
= Ordentliche Aufwendungen
-0,01
-6.331.296,73
-6.654.283,81
-6.782.462,58
-6.882.566,95
-6.984.010,95
3.
= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)
-0,01
-4.627.896,73
-4.137.716,85
-4.259.863,94
-4.306.389,00
-4.406.554,66
4.
Außerordentliches Ergebnis
4.04
= Summe aus außerordentl. Aufwend. u.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Überschuss
4.05
= Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.03)
5.
= Jahresergebnis (3. + 4.)
-0,01
-4.627.896,73
-4.137.716,85
-4.259.863,94
-4.306.389,00
-4.406.554,66
7.
= Saldo nach Berücksichtigung d.
-0,01
-4.627.896,73
-4.137.716,85
-4.259.863,94
-4.306.389,00
-4.406.554,66
Jahresfehlbeträge
8.
Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung
8.01 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0,00 95.700,00 95.700,00 95.700,00 95.700,00 95.700,00
8.02 Aufwendungen aus internen
0,00 -205.100,00 -205.100,00 -205.100,00 -205.100,00 -205.100,00
Leistungsbeziehungen
8.03
Summe interne Leistungsbeziehung
0,00
-109.400,00
-109.400,00
-109.400,00
-109.400,00
-109.400,00
9.
= Jahresergebnis des Teilergebnisplans
-0,01
-4.737.296,73
-4.247.116,85
-4.369.263,94
-4.415.789,00
-4.515.954,66
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