Entwurf Haushaltsplan 2014 - Lüneburg
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Haushaltsjahr <strong>2014</strong> 16.10.13<br />

Teilfinanzplan 72000 Straßen- und Ingenieurbau<br />

Hansestadt <strong>Lüneburg</strong><br />

Nr.<br />

Bezeichnung<br />

Ergebnis<br />

2012<br />

Ansatz<br />

2013<br />

Ansatz<br />

<strong>2014</strong><br />

Plan<br />

2015<br />

Plan<br />

2016<br />

Plan<br />

2017<br />

01.10<br />

= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit<br />

93.255,70<br />

242.900,00<br />

321.000,00<br />

221.000,00<br />

221.000,00<br />

221.000,00<br />

02.07<br />

= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit<br />

-3.178.872,60<br />

-3.107.440,00<br />

-3.477.000,00<br />

-3.545.790,00<br />

-3.559.920,00<br />

-3.555.480,00<br />

03.<br />

= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit<br />

-3.085.616,90<br />

-2.864.540,00<br />

-3.156.000,00<br />

-3.324.790,00<br />

-3.338.920,00<br />

-3.334.480,00<br />

04.<br />

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten<br />

04.01 Zuwendungen für Investitionstätigkeit<br />

3.458.516,03 2.089.000,00 629.000,00 245.000,00 1.832.000,00 1.500.000,00<br />

04.02<br />

04.03<br />

Beiträge u. ä. Entgelte<br />

f.Investitionstätigkeit<br />

Veräußerung von Sachanlagen<br />

11.998,32<br />

1.785,00<br />

605.500,00<br />

34.000,00<br />

642.500,00<br />

0,00<br />

273.500,00<br />

0,00<br />

388.500,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

04.06<br />

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br />

3.472.299,35<br />

2.728.500,00<br />

1.271.500,00<br />

518.500,00<br />

2.220.500,00<br />

1.500.000,00<br />

05.<br />

Auszahlungen für Investitionstätigkeit<br />

05.01<br />

Erwerb von Grundstücken und Gebäuden<br />

-5.382,37<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

05.02<br />

Baumaßnahmen<br />

-2.623.512,35<br />

-4.199.400,00<br />

-4.024.400,00<br />

-1.996.000,00<br />

-4.931.000,00<br />

-3.976.000,00<br />

05.03<br />

Erwerb von beweglichem Sachvermögen<br />

-13.679,63<br />

-5.000,00<br />

-5.000,00<br />

-5.000,00<br />

-5.000,00<br />

-5.000,00<br />

05.06<br />

sonstige Investitionstätigkeit<br />

-20.454,82<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

05.07<br />

Auszahlungen für Investitionstätigkeit<br />

-2.663.029,17<br />

-4.204.400,00<br />

-4.029.400,00<br />

-2.001.000,00<br />

-4.936.000,00<br />

-3.981.000,00<br />

06.<br />

Saldo Investitionstätigkeit<br />

809.270,18<br />

-1.475.900,00<br />

-2.757.900,00<br />

-1.482.500,00<br />

-2.715.500,00<br />

-2.481.000,00<br />

07.<br />

= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag<br />

-2.276.346,72<br />

-4.340.440,00<br />

-5.913.900,00<br />

-4.807.290,00<br />

-6.054.420,00<br />

-5.815.480,00<br />

08.<br />

Ein.- und Auszahlungen aus<br />

Finanzierungstätigkeit<br />

08.03<br />

Saldo aus Finanzierungstätigkeit<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

09.<br />

Summe a. Finanzmittelübers. u.<br />

-2.276.346,72<br />

-4.340.440,00<br />

-5.913.900,00<br />

-4.807.290,00<br />

-6.054.420,00<br />

-5.815.480,00<br />

Finanzierungstätig.<br />

Erläuterungen<br />

Teilhaushalt 72000 FinHH<br />

Der Teilhaushalt wird budgetiert.<br />

Seite 323

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