Entwurf Haushaltsplan 2014 - Lüneburg

Haushaltsjahr 2014 16.10.13
Teilergebnisplan 31000 Umweltschutz
Hansestadt Lüneburg
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
2012
Ansatz
2013
Ansatz
2014
Plan
2015
Plan
2016
Plan
2017
1.
Ordentliche Erträge
1.02
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
50.204,63
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
1.03
Auflösungserträge aus Sonderposten
67.311,40
62.211,46
76.049,82
72.549,66
68.732,50
64.524,34
1.05
öffentlich-rechtliche Entgelte
92.030,71
79.900,00
79.900,00
79.900,00
79.900,00
79.900,00
1.06
privatrechtliche Entgelte
0,00
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
1.07
Kostenerstattungen u. Kostenumlagen
1.931.836,21
2.263.000,00
2.414.000,00
2.414.000,00
2.414.000,00
2.414.000,00
1.11
sonstige ordentliche Erträge
76,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
1.12
= Ordentliche Erträge
2.141.458,95
2.405.611,46
2.570.449,82
2.566.949,66
2.563.132,50
2.558.924,34
2.
Ordentliche Aufwendungen
2.01
Aufwendungen für aktives Personal
-3.400.795,42
-3.530.100,00
-3.545.310,00
-3.616.270,00
-3.688.600,00
-3.762.370,00
2.02
Aufwendungen für Versorgung
-809,61
-1.600,00
-1.530,00
-1.550,00
-1.570,00
-1.590,00
2.03
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen
-135.599,20
-142.200,00
-118.000,00
-95.200,00
-95.400,00
-95.600,00
2.04
Abschreibungen
-129.785,70
-73.511,30
-99.795,00
-90.348,15
-78.924,87
-69.881,92
2.06
Transferaufwendungen
-1.800,00
-7.700,00
-8.000,00
-8.000,00
-8.000,00
-8.000,00
2.07
sonstige ordentliche Aufwendungen
-7.190.897,74
-7.033.300,00
-7.330.500,00
-7.298.700,00
-7.198.700,00
-7.198.700,00
2.09
= Ordentliche Aufwendungen
-10.859.687,67
-10.788.411,30
-11.103.135,00
-11.110.068,15
-11.071.194,87
-11.136.141,92
3.
= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)
-8.718.228,72
-8.382.799,84
-8.532.685,18
-8.543.118,49
-8.508.062,37
-8.577.217,58
4.
Außerordentliches Ergebnis
4.01
Außerordentliche Erträge
154.285,54
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.02
Außerordentliche Aufwendungen
-93.028,62
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.04
= Summe aus außerordentl. Aufwend. u.
-93.028,62
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Überschuss
4.05
= Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos.
61.256,92
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.03)
5.
= Jahresergebnis (3. + 4.)
-8.656.971,80
-8.382.799,84
-8.532.685,18
-8.543.118,49
-8.508.062,37
-8.577.217,58
7.
= Saldo nach Berücksichtigung d.
-8.656.971,80
-8.382.799,84
-8.532.685,18
-8.543.118,49
-8.508.062,37
-8.577.217,58
Jahresfehlbeträge
8.
Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung
8.01 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 1.027.060,44 1.027.400,00 1.027.400,00 1.027.400,00 1.027.400,00 1.027.400,00
8.02 Aufwendungen aus internen
-328.532,95 -342.000,00 -322.600,00 -322.600,00 -322.600,00 -322.600,00
Leistungsbeziehungen
8.03
Summe interne Leistungsbeziehung
698.527,49
685.400,00
704.800,00
704.800,00
704.800,00
704.800,00
9.
= Jahresergebnis des Teilergebnisplans
-7.958.444,31
-7.697.399,84
-7.827.885,18
-7.838.318,49
-7.803.262,37
-7.872.417,58
Erläuterungen
Teilhaushalt 31000 ErgebHH
Der Teilhaushalt wird budgetiert.
Seite 149