Entwurf Haushaltsplan 2014 - Lüneburg

Haushaltsjahr 2014 16.10.13
Teilergebnisplan 32000 Ordnung
Hansestadt Lüneburg
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
2012
Ansatz
2013
Ansatz
2014
Plan
2015
Plan
2016
Plan
2017
1.
Ordentliche Erträge
1.03
Auflösungserträge aus Sonderposten
100.434,55
90.581,03
80.311,42
76.547,41
52.338,21
47.619,18
1.05
öffentlich-rechtliche Entgelte
1.734.752,92
1.835.200,00
1.927.200,00
1.935.200,00
1.935.200,00
1.935.200,00
1.06
privatrechtliche Entgelte
462,21
4.700,00
4.700,00
4.700,00
4.700,00
4.700,00
1.07
Kostenerstattungen u. Kostenumlagen
22.804,83
68.900,00
71.300,00
71.300,00
71.300,00
71.300,00
1.11
sonstige ordentliche Erträge
557.849,26
550.200,00
600.200,00
600.200,00
600.200,00
600.200,00
1.12
= Ordentliche Erträge
2.416.303,77
2.549.581,03
2.683.711,42
2.687.947,41
2.663.738,21
2.659.019,18
2.
Ordentliche Aufwendungen
2.01
Aufwendungen für aktives Personal
-1.911.676,98
-2.013.500,00
-2.197.470,00
-2.241.430,00
-2.286.320,00
-2.332.050,00
2.02
Aufwendungen für Versorgung
-760,21
-1.000,00
-1.360,00
-1.370,00
-1.380,00
-1.390,00
2.03
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen
-357.993,70
-1.116.000,00
-1.193.200,00
-1.140.100,00
-1.194.200,00
-1.174.300,00
2.04
Abschreibungen
-294.178,85
-272.773,44
-298.613,21
-304.923,84
-317.575,30
-343.584,17
2.06
Transferaufwendungen
-64.466,00
-64.300,00
-64.300,00
-64.300,00
-64.300,00
-64.300,00
2.07
sonstige ordentliche Aufwendungen
-1.035.445,53
-273.600,00
-288.700,00
-279.700,00
-280.700,00
-280.700,00
2.09
= Ordentliche Aufwendungen
-3.664.521,27
-3.741.173,44
-4.043.643,21
-4.031.823,84
-4.144.475,30
-4.196.324,17
3.
= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)
-1.248.217,50
-1.191.592,41
-1.359.931,79
-1.343.876,43
-1.480.737,09
-1.537.304,99
4.
Außerordentliches Ergebnis
4.01
Außerordentliche Erträge
62.291,75
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.02
Außerordentliche Aufwendungen
-19.809,64
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.04
= Summe aus außerordentl. Aufwend. u.
Überschuss
-19.809,64
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.05
= Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos.
4.03)
42.482,11
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.
= Jahresergebnis (3. + 4.)
-1.205.735,39
-1.191.592,41
-1.359.931,79
-1.343.876,43
-1.480.737,09
-1.537.304,99
7.
= Saldo nach Berücksichtigung d.
Jahresfehlbeträge
-1.205.735,39
-1.191.592,41
-1.359.931,79
-1.343.876,43
-1.480.737,09
-1.537.304,99
8.
Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung
8.02 Aufwendungen aus internen
-170.902,33 -107.600,00 -210.600,00 -210.600,00 -210.600,00 -210.600,00
Leistungsbeziehungen
8.03
Summe interne Leistungsbeziehung
-170.902,33
-107.600,00
-210.600,00
-210.600,00
-210.600,00
-210.600,00
9.
= Jahresergebnis des Teilergebnisplans
-1.376.637,72
-1.299.192,41
-1.570.531,79
-1.554.476,43
-1.691.337,09
-1.747.904,99
Erläuterungen
Teilhaushalt 32000 ErgebHH
Der Teilhaushalt enthält den Bereich Ordung, den Kriminalpräventionsrat, die Feuerwehr und die Märkte.
Der Teilhaushalt wird entsprechend budgetiert.
Seite 166