Haushaltsjahr <strong>2014</strong> 16.10.13 Teilergebnisplan 45000 Stadtarchiv Hansestadt <strong>Lüneburg</strong> Nr. Bezeichnung Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz <strong>2014</strong> Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 1. Ordentliche Erträge 1.02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 18.071,92 0,00 12.400,00 0,00 0,00 0,00 1.03 Auflösungserträge aus Sonderposten 1.318,56 1.305,96 1.381,50 1.381,52 1.381,51 1.368,92 1.05 öffentlich-rechtliche Entgelte 3.268,73 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.06 privatrechtliche Entgelte 18.700,00 23.100,00 18.100,00 18.100,00 18.100,00 18.100,00 1.07 Kostenerstattungen u. Kostenumlagen 56.864,38 71.000,00 77.200,00 0,00 0,00 0,00 1.12 = Ordentliche Erträge 98.223,59 96.405,96 110.081,50 20.481,52 20.481,51 20.468,92 2. Ordentliche Aufwendungen 2.01 Aufwendungen für aktives Personal -320.973,82 -310.800,00 -320.320,00 -326.750,00 -333.280,00 -339.980,00 2.02 Aufwendungen für Versorgung -242,32 -500,00 -530,00 -540,00 -550,00 -560,00 2.03 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen -25.546,11 -329.000,00 -335.700,00 -336.500,00 -337.400,00 -338.300,00 2.04 Abschreibungen -25.606,08 -25.540,61 -25.981,67 -25.274,21 -25.221,59 -25.479,58 2.07 sonstige ordentliche Aufwendungen -302.719,61 -9.300,00 -9.600,00 -18.400,00 -9.400,00 -9.400,00 2.09 = Ordentliche Aufwendungen -675.087,94 -675.140,61 -692.131,67 -707.464,21 -705.851,59 -713.719,58 3. = Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08) -576.864,35 -578.734,65 -582.050,17 -686.982,69 -685.370,08 -693.250,66 4. Außerordentliches Ergebnis 4.01 Außerordentliche Erträge 592,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.04 = Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.05 = Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03) 592,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5. = Jahresergebnis (3. + 4.) -576.272,09 -578.734,65 -582.050,17 -686.982,69 -685.370,08 -693.250,66 7. = Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge -576.272,09 -578.734,65 -582.050,17 -686.982,69 -685.370,08 -693.250,66 8. Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung 8.03 Summe interne Leistungsbeziehung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9. = Jahresergebnis des Teilergebnisplans -576.272,09 -578.734,65 -582.050,17 -686.982,69 -685.370,08 -693.250,66 Erläuterungen Teilhaushalt 45000 ErgebHH Der Teilhaushalt wird budgetiert. Seite 212
Haushaltsjahr <strong>2014</strong> 16.10.13 Teilfinanzplan 45000 Stadtarchiv Hansestadt <strong>Lüneburg</strong> Nr. Bezeichnung Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz <strong>2014</strong> Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 01.10 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 105.257,18 95.100,00 108.700,00 19.100,00 19.100,00 19.100,00 02.07 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit -654.417,39 -649.600,00 -666.150,00 -682.190,00 -680.630,00 -688.240,00 03. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit -549.160,21 -554.500,00 -557.450,00 -663.090,00 -661.530,00 -669.140,00 04. Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 04.06 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05. Auszahlungen für Investitionstätigkeit 05.03 Erwerb von beweglichem Sachvermögen -2.384,52 -1.500,00 -1.500,00 -1.500,00 -1.500,00 -1.500,00 05.07 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -2.384,52 -1.500,00 -1.500,00 -1.500,00 -1.500,00 -1.500,00 06. Saldo Investitionstätigkeit -2.384,52 -1.500,00 -1.500,00 -1.500,00 -1.500,00 -1.500,00 07. = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag -551.544,73 -556.000,00 -558.950,00 -664.590,00 -663.030,00 -670.640,00 08. Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 08.03 Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09. Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig. -551.544,73 -556.000,00 -558.950,00 -664.590,00 -663.030,00 -670.640,00 Erläuterungen Teilhaushalt 45000 FinHH Der Teilhaushalt wird budgetiert. Seite 213
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