Entwurf Haushaltsplan 2014 - Lüneburg

Haushaltsjahr 2014 16.10.13
Teilergebnisplan 72000 Straßen- und Ingenieurbau
Hansestadt Lüneburg
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
2012
Ansatz
2013
Ansatz
2014
Plan
2015
Plan
2016
Plan
2017
1.
Ordentliche Erträge
1.03
Auflösungserträge aus Sonderposten
2.854.920,70
3.070.103,75
3.053.263,14
3.152.084,05
3.143.787,77
3.052.885,48
1.05
öffentlich-rechtliche Entgelte
5.067,00
500,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
1.06
privatrechtliche Entgelte
203.091,28
228.400,00
205.000,00
205.000,00
205.000,00
205.000,00
1.07
Kostenerstattungen u. Kostenumlagen
26.580,26
14.000,00
114.000,00
14.000,00
14.000,00
14.000,00
1.09
aktivierte Eigenleistungen
182.200,00
157.000,00
157.000,00
157.000,00
157.000,00
157.000,00
1.12
= Ordentliche Erträge
3.271.859,24
3.470.003,75
3.531.263,14
3.530.084,05
3.521.787,77
3.430.885,48
2.
Ordentliche Aufwendungen
2.01
Aufwendungen für aktives Personal
-784.442,77
-811.600,00
-939.870,00
-958.660,00
-977.790,00
-997.350,00
2.02
Aufwendungen für Versorgung
-332,43
-500,00
-290,00
-290,00
-290,00
-290,00
2.03
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen
-794.977,92
-711.800,00
-965.800,00
-995.800,00
-965.800,00
-941.800,00
2.04
Abschreibungen
-5.124.532,06
-5.396.957,79
-5.627.940,65
-5.614.934,03
-5.512.396,59
-5.281.032,05
2.07
sonstige ordentliche Aufwendungen
-1.432.729,78
-1.583.540,00
-1.571.040,00
-1.591.040,00
-1.616.040,00
-1.616.040,00
2.09
= Ordentliche Aufwendungen
-8.137.014,96
-8.504.397,79
-9.104.940,65
-9.160.724,03
-9.072.316,59
-8.836.512,05
3.
= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)
-4.865.155,72
-5.034.394,04
-5.573.677,51
-5.630.639,98
-5.550.528,82
-5.405.626,57
4.
Außerordentliches Ergebnis
4.01
Außerordentliche Erträge
176.225,01
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.02
Außerordentliche Aufwendungen
-207.110,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.04
= Summe aus außerordentl. Aufwend. u.
Überschuss
-207.110,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.05
= Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos.
4.03)
-30.885,89
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.
= Jahresergebnis (3. + 4.)
-4.896.041,61
-5.034.394,04
-5.573.677,51
-5.630.639,98
-5.550.528,82
-5.405.626,57
7.
= Saldo nach Berücksichtigung d.
Jahresfehlbeträge
-4.896.041,61
-5.034.394,04
-5.573.677,51
-5.630.639,98
-5.550.528,82
-5.405.626,57
8.
Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung
8.02 Aufwendungen aus internen
-2.919.105,04 -2.139.400,00 -2.483.900,00 -2.483.900,00 -2.483.900,00 -2.483.900,00
Leistungsbeziehungen
8.03
Summe interne Leistungsbeziehung
-2.919.105,04
-2.139.400,00
-2.483.900,00
-2.483.900,00
-2.483.900,00
-2.483.900,00
9.
= Jahresergebnis des Teilergebnisplans
-7.815.146,65
-7.173.794,04
-8.057.577,51
-8.114.539,98
-8.034.428,82
-7.889.526,57
Erläuterungen
Teilhaushalt 72000 ErgebHH
Der Teilhaushalt wird budgetiert.
Entscheidung Straßensanierung Produkt 541001 Gemeindestraßen durch Bauausschuss
Seite 322