Entwurf Haushaltsplan 2014 - Lüneburg
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Haushaltsjahr <strong>2014</strong> 16.10.13<br />

Teilfinanzplan 21000 Kämmerei, Steuern u. Erbbaurechte<br />

Hansestadt <strong>Lüneburg</strong><br />

Nr.<br />

Bezeichnung<br />

Ergebnis<br />

2012<br />

Ansatz<br />

2013<br />

Ansatz<br />

<strong>2014</strong><br />

Plan<br />

2015<br />

Plan<br />

2016<br />

Plan<br />

2017<br />

01.10<br />

= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit<br />

104.771.423,79<br />

118.649.800,00<br />

124.298.300,00<br />

128.977.200,00<br />

133.027.400,00<br />

137.067.600,00<br />

02.07<br />

= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit<br />

-44.801.058,29<br />

-46.852.700,00<br />

-47.499.240,00<br />

-50.523.260,00<br />

-52.936.540,00<br />

-55.390.150,00<br />

03.<br />

= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit<br />

59.970.365,50<br />

71.797.100,00<br />

76.799.060,00<br />

78.453.940,00<br />

80.090.860,00<br />

81.677.450,00<br />

04.<br />

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten<br />

04.01<br />

Zuwendungen für Investitionstätigkeit<br />

250.000,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

04.03<br />

Veräußerung von Sachanlagen<br />

762.111,50<br />

2.530.000,00<br />

2.400.000,00<br />

500.000,00<br />

500.000,00<br />

500.000,00<br />

04.06<br />

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br />

1.012.111,50<br />

2.530.000,00<br />

2.400.000,00<br />

500.000,00<br />

500.000,00<br />

500.000,00<br />

05.<br />

Auszahlungen für Investitionstätigkeit<br />

05.01<br />

Erwerb von Grundstücken und Gebäuden<br />

-27.385,89<br />

-400.000,00<br />

-100.000,00<br />

-100.000,00<br />

-100.000,00<br />

-100.000,00<br />

05.02<br />

Baumaßnahmen<br />

-1.734,84<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

05.07<br />

Auszahlungen für Investitionstätigkeit<br />

-29.120,73<br />

-400.000,00<br />

-100.000,00<br />

-100.000,00<br />

-100.000,00<br />

-100.000,00<br />

06.<br />

Saldo Investitionstätigkeit<br />

982.990,77<br />

2.130.000,00<br />

2.300.000,00<br />

400.000,00<br />

400.000,00<br />

400.000,00<br />

07.<br />

= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag<br />

60.953.356,27<br />

73.927.100,00<br />

79.099.060,00<br />

78.853.940,00<br />

80.490.860,00<br />

82.077.450,00<br />

08.<br />

Ein.- und Auszahlungen aus<br />

Finanzierungstätigkeit<br />

08.03<br />

Saldo aus Finanzierungstätigkeit<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

09.<br />

Summe a. Finanzmittelübers. u.<br />

Finanzierungstätig.<br />

60.953.356,27<br />

73.927.100,00<br />

79.099.060,00<br />

78.853.940,00<br />

80.490.860,00<br />

82.077.450,00<br />

Erläuterungen<br />

Teilhaushalt 21000 FinHH<br />

Der Teilhaushalt wird budgetiert.<br />

Mehreinzahlungen bei den Grundstückserlösen berechtigen zu Mehrauszahlungen<br />

Mehreinzahlungen bei der Kreditaufnahme für Umschuldungen berechtigen zu Mehrauszahlungen für die Kredittilgung<br />

Seite 113

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