Entwurf Haushaltsplan 2014 - Lüneburg

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Haushaltsjahr 2014 16.10.13 Investitionen Teilhaushalt/Budget 53000 Bildung und Betreuung Hansestadt Lüneburg Nr. Bezeichnung Jahresergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Verpflichtungs- Ermächtigungen Finanzplan 2015 Finanzplan 2016 Finanzplan 2017 0961030 Hochbaumaßnahme -233,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9999999 Summe Investitionen -233,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 01-217-005 Sporthalle Herderschule 0961030 Hochbaumaßnahme -496.638,94 -450.000,00 -450.000,00 0,00 -450.000,00 0,00 0,00 2111210 Zuweisungen vom Landkreis 0,00 219.300,00 219.300,00 0,00 219.300,00 0,00 0,00 9999999 Summe Investitionen -496.638,94 -230.700,00 -230.700,00 0,00 -230.700,00 0,00 0,00 01-217-006 Gymnasien - Herderschule 0961030 Hochbaumaßnahme -597.991,60 -698.000,00 -802.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2111210 Zuweisungen vom Landkreis 0,00 340.200,00 390.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9999999 Summe Investitionen -597.991,60 -357.800,00 -411.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 01-217-007 Gymnasien u.a. - Allgem. Unterrichtsräume 0721010 Neuanschaffung Mobiliar -14.517,57 -30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2111210 Zuweisungen vom Landkreis 0,00 19.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9999999 Summe Investitionen -14.517,57 -10.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen: u.a. Schulformen 01-218-001 Gesamtschulen 0721010 Einrichtung etc. -11.849,23 -1.900,00 -1.900,00 0,00 -1.900,00 -1.900,00 -1.900,00 0729010 Lehr- u. Unterrichtsmittel 0,00 -1.100,00 -1.100,00 0,00 -1.100,00 -1.100,00 -1.100,00 2111210 Zuweisungen vom Landkreis 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 9999999 Summe Investitionen -11.849,23 -1.000,00 -1.000,00 0,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 01-218-002 Sporthalle Kaltenmoor 0961030 Hochbaumaßnahme 0,00 -30.000,00 0,00 -50.000,00 -50.000,00 0,00 0,00 2111210 Zuweisungen vom Landkreis 0,00 14.600,00 0,00 0,00 24.400,00 0,00 0,00 9999999 Summe Investition 0,00 -15.400,00 0,00 -50.000,00 -25.600,00 0,00 0,00 01-221-001 Förderschule 0721010 Einrichtung etc. -1.271,64 -1.000,00 -1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Seite 284
Haushaltsjahr 2014 16.10.13 Investitionen Teilhaushalt/Budget 53000 Bildung und Betreuung Hansestadt Lüneburg Nr. Bezeichnung Jahresergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Verpflichtungs- Ermächtigungen Finanzplan 2015 Finanzplan 2016 Finanzplan 2017 0729010 Lehr- u. Unterrichtsmittel 0,00 -600,00 -600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2111210 Zuweisungen vom Landkreis 0,00 900,00 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9999999 Summe Investitionen -1.271,64 -700,00 -700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 01-221-003 Bauprogramm Förderschulen 0961030 Hochbaumaßnahme 0,00 -500.000,00 0,00 0,00 -500.000,00 0,00 0,00 2111260 Kreisschulbaukasse 0,00 250.000,00 0,00 0,00 220.800,00 0,00 0,00 9999999 Summe Investitionen 0,00 -250.000,00 0,00 0,00 -279.200,00 0,00 0,00 01-243-001 Schulen PCB 0961030 Hochbaumaßnahmen -80.520,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2111210 Pauschalzuweisung vom Landkreis / PCB 1.019.254,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9999999 Summe Investitionen 939.655,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 01-243-002 Schulen Investitionsprogramm 0721010 Zugang BGA -5.506,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0961030 Hochbaumaßnahme -43.556,29 -200.000,00 -300.000,00 0,00 -200.000,00 -200.000,00 0,00 2111210 Zuweisungen vom Landkreis 0,00 48.700,00 97.500,00 0,00 48.700,00 48.700,00 0,00 9999999 Summe Investitionen -49.242,84 -151.300,00 -202.500,00 0,00 -151.300,00 -151.300,00 0,00 01-243-003 PC`s für Schulen 0046010 Zuschuss Sparkassenstiftung -70.000,00 -70.000,00 -70.000,00 0,00 -70.000,00 -70.000,00 -70.000,00 01-243-005 Turnhallengeräteausstattung 0721010 Einrichtung etc. -7.231,69 -10.000,00 -12.000,00 0,00 -15.000,00 -15.000,00 0,00 2111210 Zuweisungen vom Landkreis 0,00 3.200,00 3.900,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 9999999 Summe Investitionen -7.231,69 -6.800,00 -8.100,00 0,00 -10.000,00 -10.000,00 0,00 01-243-006 Kultur- u. Bildungszentrum Saline 0961030 Hochbaumaßnahme -163.102,53 -150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2111260 Kreisschulbaukasse 0,00 405.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9999999 Summe Investitionen -163.102,53 255.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Seite 285
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