Entwurf Haushaltsplan 2014 - Lüneburg

Haushaltsjahr 2014 16.10.13
Teilergebnisplan 11000 Personal & Interner Service
Hansestadt Lüneburg
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
2012
Ansatz
2013
Ansatz
2014
Plan
2015
Plan
2016
Plan
2017
1.
Ordentliche Erträge
1.02
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
24.063,31
900,00
13.600,00
0,00
0,00
0,00
1.06
privatrechtliche Entgelte
314.202,42
200,00
320.050,00
325.050,00
330.050,00
335.050,00
1.07
Kostenerstattungen u. Kostenumlagen
1.178.368,05
1.166.300,00
665.300,00
676.100,00
687.100,00
697.500,00
1.09
aktivierte Eigenleistungen
28.302,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.11
sonstige ordentliche Erträge
1.800.518,31
2.106.000,00
1.717.000,00
1.580.000,00
1.123.000,00
800.000,00
1.12
= Ordentliche Erträge
3.345.454,89
3.273.400,00
2.715.950,00
2.581.150,00
2.140.150,00
1.832.550,00
2.
Ordentliche Aufwendungen
2.01
Aufwendungen für aktives Personal
-4.823.939,61
-4.991.300,00
-4.732.160,00
-4.641.760,00
-4.608.620,00
-4.494.780,00
2.02
Aufwendungen für Versorgung
-5.641,54
-6.900,00
-6.810,00
-6.910,00
-7.020,00
-7.130,00
2.03
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen
-288.894,78
-302.400,00
-283.600,00
-283.600,00
-283.600,00
-283.600,00
2.04
Abschreibungen
-17.771,81
-9.724,27
-9.757,05
-12.356,64
-10.773,95
-11.927,81
2.06
Transferaufwendungen
-37.116,27
-40.000,00
-40.000,00
-40.000,00
-40.000,00
-40.000,00
2.07
sonstige ordentliche Aufwendungen
-548.692,91
-487.000,00
-528.300,00
-520.300,00
-520.300,00
-520.300,00
2.09
= Ordentliche Aufwendungen
-5.722.056,92
-5.837.324,27
-5.600.627,05
-5.504.926,64
-5.470.313,95
-5.357.737,81
3.
= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)
-2.376.602,03
-2.563.924,27
-2.884.677,05
-2.923.776,64
-3.330.163,95
-3.525.187,81
4.
Außerordentliches Ergebnis
4.01
Außerordentliche Erträge
34.089,93
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.02
Außerordentliche Aufwendungen
-621.227,68
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.04
= Summe aus außerordentl. Aufwend. u.
Überschuss
-621.227,68
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.05
= Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos.
4.03)
-587.137,75
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.
= Jahresergebnis (3. + 4.)
-2.963.739,78
-2.563.924,27
-2.884.677,05
-2.923.776,64
-3.330.163,95
-3.525.187,81
7.
= Saldo nach Berücksichtigung d.
Jahresfehlbeträge
-2.963.739,78
-2.563.924,27
-2.884.677,05
-2.923.776,64
-3.330.163,95
-3.525.187,81
8.
Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung
8.02 Aufwendungen aus internen
-19.771,22
0,00 -19.700,00 -19.700,00 -19.700,00 -19.700,00
Leistungsbeziehungen
8.03
Summe interne Leistungsbeziehung
-19.771,22
0,00
-19.700,00
-19.700,00
-19.700,00
-19.700,00
9.
= Jahresergebnis des Teilergebnisplans
-2.983.511,00
-2.563.924,27
-2.904.377,05
-2.943.476,64
-3.349.863,95
-3.544.887,81
Erläuterungen
Teilhaushalt 11000 ErgebHH
Der Teilhaushalt enthält den Bereich 11 und den Fuhrpark.
Der Teilhaushalt wird budgetiert.
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