Entwurf Haushaltsplan 2014 - Lüneburg

Haushaltsjahr 2014 16.10.13
Teilergebnisplan 03000 Nachhaltigkeit-, Wahl., und Stiftungsang.
Hansestadt Lüneburg
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
2012
Ansatz
2013
Ansatz
2014
Plan
2015
Plan
2016
Plan
2017
1.
Ordentliche Erträge
1.02
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
98.850,00
61.750,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.03
Auflösungserträge aus Sonderposten
28.407,21
44.717,40
51.577,21
58.677,20
64.017,38
69.317,23
1.07
Kostenerstattungen u. Kostenumlagen
76.677,27
117.000,00
103.500,00
74.000,00
104.500,00
105.000,00
1.12
= Ordentliche Erträge
203.934,48
223.467,40
155.077,21
132.677,20
168.517,38
174.317,23
2.
Ordentliche Aufwendungen
2.01
Aufwendungen für aktives Personal
-236.116,81
-319.500,00
-278.720,00
-284.300,00
-290.000,00
-295.820,00
2.02
Aufwendungen für Versorgung
-361,79
-1.200,00
-920,00
-930,00
-940,00
-950,00
2.03
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen
-4.712,24
-5.700,00
-25.700,00
-18.500,00
-21.500,00
-21.500,00
2.04
Abschreibungen
-15.045,02
-36.688,21
-48.916,85
-68.723,33
-72.190,01
-84.013,98
2.06
Transferaufwendungen
-92.031,52
-71.750,00
-5.000,00
-5.000,00
-5.000,00
-5.000,00
2.07
sonstige ordentliche Aufwendungen
-224.730,41
-335.150,00
-434.550,00
-337.250,00
-393.350,00
-402.250,00
2.09
= Ordentliche Aufwendungen
-572.997,79
-769.988,21
-793.806,85
-714.703,33
-782.980,01
-809.533,98
3.
= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)
-369.063,31
-546.520,81
-638.729,64
-582.026,13
-614.462,63
-635.216,75
4.
Außerordentliches Ergebnis
4.01
Außerordentliche Erträge
21.982,81
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.02
Außerordentliche Aufwendungen
-28.393,24
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.04
= Summe aus außerordentl. Aufwend. u.
Überschuss
-28.393,24
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.05
= Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos.
4.03)
-6.410,43
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.
= Jahresergebnis (3. + 4.)
-375.473,74
-546.520,81
-638.729,64
-582.026,13
-614.462,63
-635.216,75
7.
= Saldo nach Berücksichtigung d.
Jahresfehlbeträge
-375.473,74
-546.520,81
-638.729,64
-582.026,13
-614.462,63
-635.216,75
8.
Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung
8.03
Summe interne Leistungsbeziehung
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.
= Jahresergebnis des Teilergebnisplans
-375.473,74
-546.520,81
-638.729,64
-582.026,13
-614.462,63
-635.216,75
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