Entwurf Haushaltsplan 2014 - Lüneburg
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Haushaltsjahr <strong>2014</strong> 16.10.13<br />
Teilergebnisplan 63000 Bauaufsicht, Denkmalpflege<br />
Hansestadt <strong>Lüneburg</strong><br />
Nr.<br />
Bezeichnung<br />
Ergebnis<br />
2012<br />
Ansatz<br />
2013<br />
Ansatz<br />
<strong>2014</strong><br />
Plan<br />
2015<br />
Plan<br />
2016<br />
Plan<br />
2017<br />
1.<br />
Ordentliche Erträge<br />
1.02<br />
Zuwendungen und allgemeine Umlagen<br />
46,68<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
1.03<br />
Auflösungserträge aus Sonderposten<br />
22.906,53<br />
22.190,73<br />
23.419,59<br />
23.419,56<br />
14.216,36<br />
14.216,33<br />
1.05<br />
öffentlich-rechtliche Entgelte<br />
868.100,43<br />
749.520,00<br />
820.180,00<br />
823.880,00<br />
823.880,00<br />
756.880,00<br />
1.06<br />
privatrechtliche Entgelte<br />
95,51<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
1.07<br />
Kostenerstattungen u. Kostenumlagen<br />
177.453,07<br />
10.000,00<br />
10.000,00<br />
10.000,00<br />
10.000,00<br />
10.000,00<br />
1.11<br />
sonstige ordentliche Erträge<br />
8.000,00<br />
1.000,00<br />
1.000,00<br />
1.000,00<br />
1.000,00<br />
1.000,00<br />
1.12<br />
= Ordentliche Erträge<br />
1.076.602,22<br />
782.710,73<br />
854.599,59<br />
858.299,56<br />
849.096,36<br />
782.096,33<br />
2.<br />
Ordentliche Aufwendungen<br />
2.01<br />
Aufwendungen für aktives Personal<br />
-638.155,14<br />
-698.400,00<br />
-698.120,00<br />
-712.100,00<br />
-726.350,00<br />
-740.910,00<br />
2.02<br />
Aufwendungen für Versorgung<br />
-51,55<br />
-200,00<br />
-280,00<br />
-280,00<br />
-280,00<br />
-280,00<br />
2.03<br />
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen<br />
-745.421,03<br />
-520.420,00<br />
-525.780,00<br />
-529.780,00<br />
-530.180,00<br />
-463.480,00<br />
2.04<br />
Abschreibungen<br />
-163.918,96<br />
-9.725,89<br />
-11.348,37<br />
-11.041,27<br />
-7.879,26<br />
-7.595,04<br />
2.06<br />
Transferaufwendungen<br />
-45.180,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
2.07<br />
sonstige ordentliche Aufwendungen<br />
-524.523,76<br />
-35.400,00<br />
-35.400,00<br />
-35.400,00<br />
-35.400,00<br />
-35.400,00<br />
2.09<br />
= Ordentliche Aufwendungen<br />
-2.117.250,44<br />
-1.264.145,89<br />
-1.270.928,37<br />
-1.288.601,27<br />
-1.300.089,26<br />
-1.247.665,04<br />
3.<br />
= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)<br />
-1.040.648,22<br />
-481.435,16<br />
-416.328,78<br />
-430.301,71<br />
-450.992,90<br />
-465.568,71<br />
4.<br />
Außerordentliches Ergebnis<br />
4.01<br />
Außerordentliche Erträge<br />
4.403,28<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
4.02<br />
Außerordentliche Aufwendungen<br />
-75,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
4.04<br />
= Summe aus außerordentl. Aufwend. u.<br />
Überschuss<br />
-75,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
4.05<br />
= Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos.<br />
4.03)<br />
4.328,28<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
5.<br />
= Jahresergebnis (3. + 4.)<br />
-1.036.319,94<br />
-481.435,16<br />
-416.328,78<br />
-430.301,71<br />
-450.992,90<br />
-465.568,71<br />
7.<br />
= Saldo nach Berücksichtigung d.<br />
Jahresfehlbeträge<br />
-1.036.319,94<br />
-481.435,16<br />
-416.328,78<br />
-430.301,71<br />
-450.992,90<br />
-465.568,71<br />
8.<br />
Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung<br />
8.02 Aufwendungen aus internen<br />
-2.410,75 -6.000,00 -8.400,00 -8.400,00 -8.400,00 -8.400,00<br />
Leistungsbeziehungen<br />
8.03<br />
Summe interne Leistungsbeziehung<br />
-2.410,75<br />
-6.000,00<br />
-8.400,00<br />
-8.400,00<br />
-8.400,00<br />
-8.400,00<br />
9.<br />
= Jahresergebnis des Teilergebnisplans<br />
-1.038.730,69<br />
-487.435,16<br />
-424.728,78<br />
-438.701,71<br />
-459.392,90<br />
-473.968,71<br />
Erläuterungen<br />
Teilhaushalt 63000 ErgebHH<br />
Der Teilhaushalt wird budgetiert.<br />
Seite 313
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