Entwurf Haushaltsplan 2014 - Lüneburg
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Haushaltsjahr <strong>2014</strong> 16.10.13<br />
Teilergebnisplan 30500 Rechtsamt<br />
Hansestadt <strong>Lüneburg</strong><br />
Nr.<br />
Bezeichnung<br />
Ergebnis<br />
2012<br />
Ansatz<br />
2013<br />
Ansatz<br />
<strong>2014</strong><br />
Plan<br />
2015<br />
Plan<br />
2016<br />
Plan<br />
2017<br />
1.<br />
Ordentliche Erträge<br />
1.06<br />
privatrechtliche Entgelte<br />
125.339,79<br />
250.000,00<br />
250.000,00<br />
250.000,00<br />
250.000,00<br />
250.000,00<br />
1.07<br />
Kostenerstattungen u. Kostenumlagen<br />
3.003,91<br />
4.500,00<br />
4.500,00<br />
4.500,00<br />
4.500,00<br />
4.500,00<br />
1.11<br />
sonstige ordentliche Erträge<br />
37.784,93<br />
38.800,00<br />
38.800,00<br />
38.800,00<br />
38.800,00<br />
38.800,00<br />
1.12<br />
= Ordentliche Erträge<br />
166.128,63<br />
293.300,00<br />
293.300,00<br />
293.300,00<br />
293.300,00<br />
293.300,00<br />
2.<br />
Ordentliche Aufwendungen<br />
2.01<br />
Aufwendungen für aktives Personal<br />
-365.209,70<br />
-379.800,00<br />
-403.970,00<br />
-412.070,00<br />
-420.280,00<br />
-428.640,00<br />
2.02<br />
Aufwendungen für Versorgung<br />
-599,65<br />
-800,00<br />
-1.150,00<br />
-1.150,00<br />
-1.150,00<br />
-1.150,00<br />
2.03<br />
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen<br />
-7.347,66<br />
-12.300,00<br />
-12.000,00<br />
-11.500,00<br />
-11.500,00<br />
-11.500,00<br />
2.04<br />
Abschreibungen<br />
-4.795,96<br />
-2.981,46<br />
-2.769,67<br />
-2.365,03<br />
-1.862,95<br />
-1.408,37<br />
2.07<br />
sonstige ordentliche Aufwendungen<br />
-228.474,38<br />
-361.800,00<br />
-362.300,00<br />
-362.300,00<br />
-362.300,00<br />
-362.300,00<br />
2.09<br />
= Ordentliche Aufwendungen<br />
-606.427,35<br />
-757.681,46<br />
-782.189,67<br />
-789.385,03<br />
-797.092,95<br />
-804.998,37<br />
3.<br />
= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)<br />
-440.298,72<br />
-464.381,46<br />
-488.889,67<br />
-496.085,03<br />
-503.792,95<br />
-511.698,37<br />
4.<br />
Außerordentliches Ergebnis<br />
4.01<br />
Außerordentliche Erträge<br />
2.953,26<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
4.04<br />
= Summe aus außerordentl. Aufwend. u.<br />
Überschuss<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
4.05<br />
= Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos.<br />
4.03)<br />
2.953,26<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
5.<br />
= Jahresergebnis (3. + 4.)<br />
-437.345,46<br />
-464.381,46<br />
-488.889,67<br />
-496.085,03<br />
-503.792,95<br />
-511.698,37<br />
7.<br />
= Saldo nach Berücksichtigung d.<br />
Jahresfehlbeträge<br />
-437.345,46<br />
-464.381,46<br />
-488.889,67<br />
-496.085,03<br />
-503.792,95<br />
-511.698,37<br />
8.<br />
Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung<br />
8.03<br />
Summe interne Leistungsbeziehung<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
9.<br />
= Jahresergebnis des Teilergebnisplans<br />
-437.345,46<br />
-464.381,46<br />
-488.889,67<br />
-496.085,03<br />
-503.792,95<br />
-511.698,37<br />
Erläuterungen<br />
Teilhaushalt 30500 ErgebHH<br />
Der Teilhaushalt wird budgetiert.<br />
Seite 143
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