Entwurf Haushaltsplan 2014 - Lüneburg

Haushaltsjahr 2014 16.10.13
Teilergebnisplan 60010 Stadtentwicklung
Hansestadt Lüneburg
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
2012
Ansatz
2013
Ansatz
2014
Plan
2015
Plan
2016
Plan
2017
1.
Ordentliche Erträge
1.03
Auflösungserträge aus Sonderposten
5.203,11
4.715,69
3.410,51
2.454,43
2.454,44
2.454,43
1.05
öffentlich-rechtliche Entgelte
30.858,40
23.500,00
23.500,00
23.500,00
23.500,00
23.500,00
1.06
privatrechtliche Entgelte
9,43
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.07
Kostenerstattungen u. Kostenumlagen
3.721,12
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.12
= Ordentliche Erträge
39.792,06
29.215,69
27.910,51
26.954,43
26.954,44
26.954,43
2.
Ordentliche Aufwendungen
2.01
Aufwendungen für aktives Personal
-596.156,06
-592.700,00
-608.280,00
-620.440,00
-632.850,00
-645.490,00
2.03
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen
-48.807,44
-99.700,00
-359.700,00
-109.700,00
-109.700,00
-109.700,00
2.04
Abschreibungen
-8.510,93
-7.822,67
-7.578,20
-7.462,70
-6.666,08
-5.624,19
2.07
sonstige ordentliche Aufwendungen
-11.603,62
-17.400,00
-17.400,00
-17.400,00
-17.400,00
-17.400,00
2.09
= Ordentliche Aufwendungen
-665.078,05
-717.622,67
-992.958,20
-755.002,70
-766.616,08
-778.214,19
3.
= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)
-625.285,99
-688.406,98
-965.047,69
-728.048,27
-739.661,64
-751.259,76
4.
Außerordentliches Ergebnis
4.01
Außerordentliche Erträge
21.238,54
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.02
Außerordentliche Aufwendungen
-19,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.04
= Summe aus außerordentl. Aufwend. u.
Überschuss
-19,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.05
= Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos.
4.03)
21.219,14
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.
= Jahresergebnis (3. + 4.)
-604.066,85
-688.406,98
-965.047,69
-728.048,27
-739.661,64
-751.259,76
7.
= Saldo nach Berücksichtigung d.
Jahresfehlbeträge
-604.066,85
-688.406,98
-965.047,69
-728.048,27
-739.661,64
-751.259,76
8.
Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung
8.02 Aufwendungen aus internen
-1.052,75
0,00 -1.100,00 -1.100,00 -1.100,00 -1.100,00
Leistungsbeziehungen
8.03
Summe interne Leistungsbeziehung
-1.052,75
0,00
-1.100,00
-1.100,00
-1.100,00
-1.100,00
9.
= Jahresergebnis des Teilergebnisplans
-605.119,60
-688.406,98
-966.147,69
-729.148,27
-740.761,64
-752.359,76
Erläuterungen
Teilhaushalt 60010 ErgebHH
Der Teilhaushalt enthält die Fachbereichsleitung und den Bereich 61.
Der Teilhaushalt wird budgetiert.
Seite 308