Entwurf Haushaltsplan 2014 - Lüneburg

Haushaltsjahr 2014 16.10.13
Teilergebnisplan 51000 Soziale finanzielle Hilfen
Hansestadt Lüneburg
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
2012
Ansatz
2013
Ansatz
2014
Plan
2015
Plan
2016
Plan
2017
1.
Ordentliche Erträge
1.02
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
1.788,28
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.03
Auflösungserträge aus Sonderposten
8.512,12
8.512,12
4.842,18
4.767,38
4.767,38
4.767,38
1.04
sonstige Transfererträge
2.162.317,25
1.596.900,00
2.131.300,00
2.132.300,00
2.132.300,00
2.132.300,00
1.05
öffentlich-rechtliche Entgelte
180.148,84
218.900,00
188.900,00
188.900,00
188.900,00
188.900,00
1.07
Kostenerstattungen u. Kostenumlagen
33.055.844,42
33.427.200,00
34.550.400,00
34.549.700,00
34.558.700,00
34.568.700,00
1.11
sonstige ordentliche Erträge
22.782,53
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.12
= Ordentliche Erträge
35.431.393,44
35.251.512,12
36.875.442,18
36.875.667,38
36.884.667,38
36.894.667,38
2.
Ordentliche Aufwendungen
2.01
Aufwendungen für aktives Personal
-2.194.972,60
-1.558.600,00
-1.690.910,00
-1.724.750,00
-1.759.200,00
-1.794.380,00
2.02
Aufwendungen für Versorgung
-1.460,80
-1.600,00
-1.930,00
-1.960,00
-1.990,00
-2.030,00
2.03
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen
-201.453,89
-211.700,00
-431.500,00
-431.500,00
-431.500,00
-431.500,00
2.04
Abschreibungen
-104.247,94
-21.151,37
-18.330,00
-19.854,58
-19.977,23
-20.218,31
2.06
Transferaufwendungen
-41.918.695,34
-34.397.500,00
-35.543.700,00
-35.534.000,00
-35.534.000,00
-35.534.000,00
2.07
sonstige ordentliche Aufwendungen
-412.461,31
-300.200,00
-322.600,00
-322.600,00
-322.600,00
-322.600,00
2.09
= Ordentliche Aufwendungen
-44.833.291,88
-36.490.751,37
-38.008.970,00
-38.034.664,58
-38.069.267,23
-38.104.728,31
3.
= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)
-9.401.898,44
-1.239.239,25
-1.133.527,82
-1.158.997,20
-1.184.599,85
-1.210.060,93
4.
Außerordentliches Ergebnis
4.01
Außerordentliche Erträge
539.610,72
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.02
Außerordentliche Aufwendungen
-219.950,10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.04
= Summe aus außerordentl. Aufwend. u.
Überschuss
-219.950,10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.05
= Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos.
4.03)
319.660,62
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.
= Jahresergebnis (3. + 4.)
-9.082.237,82
-1.239.239,25
-1.133.527,82
-1.158.997,20
-1.184.599,85
-1.210.060,93
7.
= Saldo nach Berücksichtigung d.
Jahresfehlbeträge
-9.082.237,82
-1.239.239,25
-1.133.527,82
-1.158.997,20
-1.184.599,85
-1.210.060,93
8.
Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung
8.02 Aufwendungen aus internen
-35,00 -2.200,00 -2.200,00 -2.200,00 -2.200,00 -2.200,00
Leistungsbeziehungen
8.03
Summe interne Leistungsbeziehung
-35,00
-2.200,00
-2.200,00
-2.200,00
-2.200,00
-2.200,00
9.
= Jahresergebnis des Teilergebnisplans
-9.082.272,82
-1.241.439,25
-1.135.727,82
-1.161.197,20
-1.186.799,85
-1.212.260,93
Erläuterungen
Teilhaushalt 51000 ErgebHH
Der Teilhaushalt umfasst die Transferansätze für Sozialhilfe sowie die Ansätze für Geschäftsaufwendungen & Fortbildung und wird entsprechend budgetiert.
Seite 224