Entwurf Haushaltsplan 2014 - Lüneburg

Haushaltsjahr 2014 16.10.13
Teilergebnisplan 50010 Interner Service
Hansestadt Lüneburg
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
2012
Ansatz
2013
Ansatz
2014
Plan
2015
Plan
2016
Plan
2017
1.
Ordentliche Erträge
1.02
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
303.507,51
286.819,00
266.800,00
266.800,00
266.800,00
266.800,00
1.03
Auflösungserträge aus Sonderposten
31.172,73
31.172,75
31.172,73
30.819,71
30.779,43
30.779,44
1.04
sonstige Transfererträge
3.072,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.07
Kostenerstattungen u. Kostenumlagen
1.296.000,89
1.197.700,00
647.300,00
640.000,00
347.000,00
347.000,00
1.09
aktivierte Eigenleistungen
20.869,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.11
sonstige ordentliche Erträge
76,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.12
= Ordentliche Erträge
1.654.699,53
1.515.691,75
945.272,73
937.619,71
644.579,43
644.579,44
2.
Ordentliche Aufwendungen
2.01
Aufwendungen für aktives Personal
-650.588,81
-684.200,00
-665.560,00
-678.890,00
-692.470,00
-706.290,00
2.02
Aufwendungen für Versorgung
-612,60
-1.100,00
-1.060,00
-1.070,00
-1.080,00
-1.090,00
2.03
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen
-14.429,63
-6.000,00
-6.000,00
-6.000,00
-6.000,00
-6.000,00
2.04
Abschreibungen
-2.086,05
-1.538,29
-1.913,03
-1.899,04
-1.670,73
-1.155,58
2.06
Transferaufwendungen
-342.965,75
-306.300,00
-318.800,00
-318.800,00
-318.800,00
-318.800,00
2.07
sonstige ordentliche Aufwendungen
-848.221,57
-582.600,00
-574.000,00
-490.000,00
-197.000,00
-197.000,00
2.09
= Ordentliche Aufwendungen
-1.858.904,41
-1.581.738,29
-1.567.333,03
-1.496.659,04
-1.217.020,73
-1.230.335,58
3.
= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)
-204.204,88
-66.046,54
-622.060,30
-559.039,33
-572.441,30
-585.756,14
4.
Außerordentliches Ergebnis
4.01
Außerordentliche Erträge
4.421,10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.02
Außerordentliche Aufwendungen
-9.823,18
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.04
= Summe aus außerordentl. Aufwend. u.
Überschuss
-9.823,18
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.05
= Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos.
4.03)
-5.402,08
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.
= Jahresergebnis (3. + 4.)
-209.606,96
-66.046,54
-622.060,30
-559.039,33
-572.441,30
-585.756,14
7.
= Saldo nach Berücksichtigung d.
Jahresfehlbeträge
-209.606,96
-66.046,54
-622.060,30
-559.039,33
-572.441,30
-585.756,14
8.
Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung
8.03
Summe interne Leistungsbeziehung
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.
= Jahresergebnis des Teilergebnisplans
-209.606,96
-66.046,54
-622.060,30
-559.039,33
-572.441,30
-585.756,14
Erläuterungen
Teilhaushalt 50010 ErgebHH
Der Teilhaushalt enthält die Fachbereichsleitung und die Fachstelle 501 sowie die Leitstelle Integration.
Der Teilhaushalt wird budgetiert.
Seite 216