Entwurf Haushaltsplan 2014 - Lüneburg

Haushaltsjahr 2014 16.10.13
Teilergebnisplan 40010 Kultur
Hansestadt Lüneburg
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
2012
Ansatz
2013
Ansatz
2014
Plan
2015
Plan
2016
Plan
2017
1.
Ordentliche Erträge
1.02
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
308.649,56
0,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00
1.03
Auflösungserträge aus Sonderposten
12.319,76
36.749,87
74.027,26
68.131,03
51.585,65
49.045,12
1.05
öffentlich-rechtliche Entgelte
3.763,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.06
privatrechtliche Entgelte
366.367,94
0,00
360,00
360,00
360,00
360,00
1.07
Kostenerstattungen u. Kostenumlagen
397.047,48
388.800,00
480.800,00
530.000,00
540.000,00
551.000,00
1.09
aktivierte Eigenleistungen
110.448,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.12
= Ordentliche Erträge
1.198.597,14
425.549,87
555.187,26
698.491,03
591.945,65
600.405,12
2.
Ordentliche Aufwendungen
2.01
Aufwendungen für aktives Personal
-859.770,61
-812.400,00
-780.000,00
-795.630,00
-811.570,00
-827.790,00
2.02
Aufwendungen für Versorgung
-392,64
-600,00
-270,00
-270,00
-270,00
-270,00
2.03
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen
-1.170.915,94
-59.400,00
-47.400,00
-151.400,00
-39.400,00
-39.400,00
2.04
Abschreibungen
-22.727,62
-66.878,50
-222.494,67
-313.463,24
-302.327,87
-309.728,13
2.06
Transferaufwendungen
-622.794,07
-619.900,00
-624.900,00
-619.900,00
-619.900,00
-619.900,00
2.07
sonstige ordentliche Aufwendungen
-310.548,14
-18.800,00
-19.160,00
-19.160,00
-19.160,00
-19.160,00
2.09
= Ordentliche Aufwendungen
-2.987.149,02
-1.577.978,50
-1.694.224,67
-1.899.823,24
-1.792.627,87
-1.816.248,13
3.
= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)
-1.788.551,88
-1.152.428,63
-1.139.037,41
-1.201.332,21
-1.200.682,22
-1.215.843,01
4.
Außerordentliches Ergebnis
4.01
Außerordentliche Erträge
5.444,96
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.04
= Summe aus außerordentl. Aufwend. u.
Überschuss
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.05
= Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos.
4.03)
5.444,96
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.
= Jahresergebnis (3. + 4.)
-1.783.106,92
-1.152.428,63
-1.139.037,41
-1.201.332,21
-1.200.682,22
-1.215.843,01
7.
= Saldo nach Berücksichtigung d.
Jahresfehlbeträge
-1.783.106,92
-1.152.428,63
-1.139.037,41
-1.201.332,21
-1.200.682,22
-1.215.843,01
8.
Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung
8.02 Aufwendungen aus internen
-85.260,06 -10.000,00 -95.200,00 -95.200,00 -95.200,00 -95.200,00
Leistungsbeziehungen
8.03
Summe interne Leistungsbeziehung
-85.260,06
-10.000,00
-95.200,00
-95.200,00
-95.200,00
-95.200,00
9.
= Jahresergebnis des Teilergebnisplans
-1.868.366,98
-1.162.428,63
-1.234.237,41
-1.296.532,21
-1.295.882,22
-1.311.043,01
Erläuterungen
Teilhaushalt 40010 ErgebHH
Der Teilhaushalt enthält die Fachbereichsleitung und den Bereich 401.
Der Teilhaushalt wird budgetiert.
Seite 190