2. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Splitsko-dalmatinske ...

POZICIJA
BROJ
Ostvarenje PRORAČUN REBALANS Ostvarenje
VRSTA RASHODA / IZDATAKA
KONTA
01.- 06. 2010. 2011.
2011. 01.- 06. 2011.
Indeksi
1 2 3 4 5 6 7 8(7/4) 9(7/6)
R0130 3234 Komunalne usluge 36.360,83 84.300,00 76.300,00 64.729,31 178,02% 84,84%
R0131 3235 Zakupnine i najamnine 0,00 0,00 0,00 0,00
R0132 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 0,00 17.700,00 17.700,00 5.472,00 30,92%
R0575 3239 Ostale usluge 0,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 0,00 0,00 0,00
R0133 3292 Premije osiguranja 0,00 0,00 0,00 0,00
R0134 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 0,00 0,00 0,00
Aktivnost C01 0107 A107003 Rashodi za tekuće i investicijsko održavanje 11.321,62 14.400,00 14.400,00 10.729,91 94,77% 74,51%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE 11.321,62 14.400,00 14.400,00 10.729,91 94,77% 74,51%
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA 11.321,62 14.400,00 14.400,00 10.729,91 94,77% 74,51%
3 Rashodi poslovanja 11.321,62 14.400,00 14.400,00 10.729,91 94,77% 74,51%
32 Materijalni rashodi 11.321,62 14.400,00 14.400,00 10.729,91 94,77% 74,51%
323 Rashodi za usluge 11.321,62 14.400,00 14.400,00 10.729,91 94,77% 74,51%
R0135 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 9.968,62 14.400,00 14.400,00 10.729,91 107,64% 74,51%
R0136 3232 Usl. tek. i invest. održ. - insp. nalaz i hitne intervencije 1.353,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
R0137 3232 Usluge tekućeg i invest. održavanja-po Planu 0,00 0,00 0,00 0,00
Aktivnost C01 0107 A107004 Rashodi za dodatna ulaganja i nabavu nefinancijske imovine 0,00 0,00 0,00 0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE 0,00 0,00 0,00 0,00
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 0,00 0,00 0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 0,00 0,00 0,00 0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 0,00 0,00 0,00 0,00
R0138 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 0,00 0,00 0,00 0,00
Korisnik O.Š.KRALJA ZVONIMIRA, SEGET 376.882,47 652.856,00 660.706,00 326.857,11 86,73% 49,47%
GLAVNI PROGRAM C01 Razvoj društvenih djelatnosti 376.882,47 652.856,00 660.706,00 326.857,11 86,73% 49,47%
PROGRAM C01 0107 Osnovno školstvo - minimalni standard 376.882,47 652.856,00 660.706,00 326.857,11 86,73% 49,47%
Aktivnost C01 0107 A107001 Rashodi po županijskim mjerilima 97.122,89 202.206,00 202.206,00 63.033,85 64,90% 31,17%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE 97.122,89 202.206,00 202.206,00 63.033,85 64,90% 31,17%
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA 97.122,89 202.206,00 202.206,00 63.033,85 64,90% 31,17%
3 Rashodi poslovanja 97.122,89 202.206,00 202.206,00 63.033,85 64,90% 31,17%
32 Materijalni rashodi 96.110,89 199.906,00 199.906,00 62.359,34 64,88% 31,19%
321 Naknade troškova zaposlenima 15.900,00 38.500,00 38.500,00 17.820,84 112,08% 46,29%
R0109 3211 Službena putovanja 13.040,00 35.000,00 28.000,00 15.494,84 118,83% 55,34%
R0110 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 2.860,00 3.500,00 3.500,00 810,00 28,32% 23,14%
R0559 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima 0,00 0,00 7.000,00 1.516,00 21,66%
322 Rashodi za materijal i energiju 37.265,77 85.406,00 85.406,00 20.017,26 53,71% 23,44%
R0111 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 29.870,76 74.906,00 72.906,00 18.627,36 62,36% 25,55%
R0112 3222 Materijal i sirovine 0,00 0,00 0,00 0,00
116