2. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Splitsko-dalmatinske ...

POZICIJA
BROJ
Ostvarenje PRORAČUN REBALANS Ostvarenje
VRSTA RASHODA / IZDATAKA
KONTA
01.- 06. 2010. 2011.
2011. 01.- 06. 2011.
Indeksi
1 2 3 4 5 6 7 8(7/4) 9(7/6)
323 Rashodi za usluge 37.990,10 4.800,00 59.500,00 700,00 1,84% 1,18%
R0135 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 8.255,24 4.800,00 9.500,00 700,00 8,48% 7,37%
R0136 3232 Usl. tek. i invest. održ. - insp. nalaz i hitne intervencije 29.734,86 0,00 0,00 0,00 0,00%
R0137 3232 Usluge tekućeg i invest. održavanja-po Planu 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00%
Aktivnost C01 0107 A107004 Rashodi za dodatna ulaganja i nabavu nefinancijske imovine 0,00 0,00 0,00 0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE 0,00 0,00 0,00 0,00
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 0,00 0,00 0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 0,00 0,00 0,00 0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 0,00 0,00 0,00 0,00
R0138 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 0,00 0,00 0,00 0,00
Korisnik O.Š.SELCA, SELCA 237.726,52 513.632,00 513.632,00 252.831,78 106,35% 49,22%
GLAVNI PROGRAM C01 Razvoj društvenih djelatnosti 237.726,52 513.632,00 513.632,00 252.831,78 106,35% 49,22%
PROGRAM C01 0107 Osnovno školstvo - minimalni standard 237.726,52 513.632,00 513.632,00 252.831,78 106,35% 49,22%
Aktivnost C01 0107 A107001 Rashodi po županijskim mjerilima 62.406,00 134.532,00 134.532,00 53.227,15 85,29% 39,56%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE 62.406,00 134.532,00 134.532,00 53.227,15 85,29% 39,56%
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA 62.406,00 134.532,00 134.532,00 53.227,15 85,29% 39,56%
3 Rashodi poslovanja 62.406,00 134.532,00 134.532,00 53.227,15 85,29% 39,56%
32 Materijalni rashodi 61.057,00 130.532,00 130.532,00 51.027,98 83,57% 39,09%
321 Naknade troškova zaposlenima 16.704,00 30.532,00 30.532,00 8.190,00 49,03% 26,82%
R0109 3211 Službena putovanja 13.037,00 26.532,00 25.532,00 7.258,00 55,67% 28,43%
R0110 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 3.667,00 4.000,00 3.000,00 932,00 25,42% 31,07%
R0559 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00%
322 Rashodi za materijal i energiju 23.571,00 59.000,00 59.000,00 31.705,79 134,51% 53,74%
R0111 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 20.105,00 40.000,00 40.000,00 21.339,74 106,14% 53,35%
R0112 3222 Materijal i sirovine 1.896,00 15.000,00 15.000,00 9.617,05 507,23% 64,11%
R0113 3223 Energija 0,00 0,00 0,00 0,00
R0114 3225 Sitni inventar i auto gume 1.570,00 4.000,00 4.000,00 249,00 15,86% 6,23%
R0558 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 0,00 0,00 0,00 500,00
323 Rashodi za usluge 18.098,00 37.000,00 37.000,00 10.032,19 55,43% 27,11%
R0115 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 8.013,00 13.000,00 13.000,00 3.610,75 45,06% 27,78%
R0116 3233 Usluge promidžbe i informiranja 1.894,00 4.000,00 4.000,00 1.686,92 89,07% 42,17%
R0117 3237 Intelektualne i osobne usluge 0,00 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00%
R0118 3238 Računalne usluge 6.506,00 13.000,00 13.000,00 4.734,52 72,77% 36,42%
R0119 3239 Ostale usluge 1.685,00 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00% 0,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 0,00 0,00 0,00 0,00
R0574 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 0,00 0,00 0,00 0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2.684,00 4.000,00 4.000,00 1.100,00 40,98% 27,50%
38