2. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Splitsko-dalmatinske ...

POZICIJA
BROJ
Ostvarenje PRORAČUN REBALANS Ostvarenje
VRSTA RASHODA / IZDATAKA
KONTA
01.- 06. 2010. 2011.
2011. 01.- 06. 2011.
Indeksi
1 2 3 4 5 6 7 8(7/4) 9(7/6)
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE 441.150,51 885.961,00 885.961,00 389.401,25 88,27% 43,95%
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA 441.150,51 885.961,00 885.961,00 389.401,25 88,27% 43,95%
3 Rashodi poslovanja 441.150,51 885.961,00 885.961,00 389.401,25 88,27% 43,95%
32 Materijalni rashodi 441.150,51 885.961,00 885.961,00 389.401,25 88,27% 43,95%
321 Naknade troškova zaposlenima 219.046,00 387.140,00 380.140,00 197.608,00 90,21% 51,98%
R0175 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 219.046,00 387.140,00 380.140,00 197.608,00 90,21% 51,98%
322 Rashodi za materijal i energiju 200.839,66 434.821,00 444.821,00 174.238,35 86,75% 39,17%
R0176 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi -nastavni mat 82.375,00 144.483,00 144.483,00 64.336,00 78,10% 44,53%
R0177 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi -pedagoška do 3.810,79 10.000,00 10.000,00 3.134,04 82,24% 31,34%
R0178 3223 Energija 102.914,16 240.000,00 250.000,00 86.998,46 84,53% 34,80%
R0179 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 11.739,71 40.338,00 40.338,00 19.769,85 168,40% 49,01%
323 Rashodi za usluge 21.264,85 64.000,00 61.000,00 17.554,90 82,55% 28,78%
R0180 3234 Komunalne usluge 21.264,85 48.000,00 45.000,00 15.719,15 73,92% 34,93%
R0181 3235 Zakupnine i najamnine 0,00 0,00 0,00 0,00
R0182 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 0,00 16.000,00 16.000,00 1.835,75 11,47%
R0569 3239 Ostale usluge 0,00 0,00 0,00 0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 0,00 0,00 0,00
R0183 3292 Premije osiguranja 0,00 0,00 0,00 0,00
Aktivnost C01 0109 A109004 Rashodi za tekuće i investicijsko održavanje 93.043,65 18.197,00 218.197,00 39.711,21 42,68% 18,20%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE 93.043,65 18.197,00 218.197,00 39.711,21 42,68% 18,20%
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA 93.043,65 18.197,00 218.197,00 39.711,21 42,68% 18,20%
3 Rashodi poslovanja 93.043,65 18.197,00 218.197,00 39.711,21 42,68% 18,20%
32 Materijalni rashodi 93.043,65 18.197,00 218.197,00 39.711,21 42,68% 18,20%
323 Rashodi za usluge 93.043,65 18.197,00 218.197,00 39.711,21 42,68% 18,20%
R0185 3232 Usl. tek. i invest. održ.- insp. nalaz i hitne intervencije 80.349,75 0,00 0,00 24.600,00 30,62%
R0186 3232 Usluge tekućeg i invest.održavanja-po Planu 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00%
R0187 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 12.693,90 18.197,00 18.197,00 15.111,21 119,04% 83,04%
Aktivnost C01 0109 A109005 Rashodi za dodatna ulaganja i nabavu nefinancijske imovine 0,00 0,00 0,00 0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE 0,00 0,00 0,00 0,00
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 0,00 0,00 0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 0,00 0,00 0,00 0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 0,00 0,00 0,00 0,00
R0188 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 0,00 0,00 0,00 0,00
Korisnik S.Š. POMORSKA ŠKOLA, SPLIT 431.156,54 1.257.669,00 1.367.669,00 439.254,67 101,88% 32,12%
GLAVNI PROGRAM C01 Razvoj društvenih djelatnosti 431.156,54 1.257.669,00 1.367.669,00 439.254,67 101,88% 32,12%
PROGRAM C01 0109 Srednje školstvo - minimalni standard 431.156,54 1.257.669,00 1.367.669,00 439.254,67 101,88% 32,12%
Aktivnost C01 0109 A109001 Rashodi po županijskim mjerilima 123.121,30 277.153,00 277.153,00 124.447,30 101,08% 44,90%
216