2. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Splitsko-dalmatinske ...

POZICIJA
BROJ
Ostvarenje PRORAČUN REBALANS Ostvarenje
VRSTA RASHODA / IZDATAKA
KONTA
01.- 06. 2010. 2011.
2011. 01.- 06. 2011.
Indeksi
1 2 3 4 5 6 7 8(7/4) 9(7/6)
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 344.994,24 320.000,00 320.000,00 154.928,68 44,91% 48,42%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 344.994,24 320.000,00 320.000,00 154.928,68 44,91% 48,42%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 344.994,24 320.000,00 320.000,00 154.928,68 44,91% 48,42%
R0327 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 344.994,24 320.000,00 320.000,00 154.928,68 44,91% 48,42%
Izvor VIŠAK IZ PRETHODNIH GODINA 0,00 0,00 68.277,11 0,00 0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 0,00 68.277,11 0,00 0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00 0,00 68.277,11 0,00 0,00%
422 Postrojenja i oprema 0,00 0,00 68.277,11 0,00 0,00%
R0604 4221 Uredska oprema i namještaj -višak 2010. 0,00 0,00 68.277,11 0,00 0,00%
PROGRAM C01 0119 Rashodi za zaposlene, rad upravnih vijeća DZSN i ostalo 23.711,00 62.500,00 62.500,00 22.204,30 93,65% 35,53%
Aktivnost C01 0119 A119001 Financiranje rada upravnih vijeća DZSN 23.711,00 62.500,00 62.500,00 22.204,30 93,65% 35,53%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 10 SOCIJALNA ZAŠTITA 23.711,00 62.500,00 62.500,00 22.204,30 93,65% 35,53%
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI 23.711,00 62.500,00 62.500,00 22.204,30 93,65% 35,53%
3 Rashodi poslovanja 23.711,00 62.500,00 62.500,00 22.204,30 93,65% 35,53%
32 Materijalni rashodi 23.711,00 62.500,00 62.500,00 22.204,30 93,65% 35,53%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 23.711,00 62.500,00 62.500,00 22.204,30 93,65% 35,53%
R0328 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava 23.711,00 62.500,00 62.500,00 22.204,30 93,65% 35,53%
Korisnik DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE LOVRET 4.791.499,48 9.727.150,00 9.783.058,16 3.731.966,67 77,89% 38,15%
GLAVNI PROGRAM C01 Razvoj društvenih djelatnosti 4.791.499,48 9.727.150,00 9.783.058,16 3.731.966,67 77,89% 38,15%
PROGRAM C01 0117 Skrb o starijim i nemoćnim osobama 4.767.397,43 9.664.650,00 9.664.357,00 3.707.864,62 77,78% 38,37%
Aktivnost C01 0117 A117001 Stručno i administrativno - tehničko osoblje 4.760.957,15 9.423.850,00 9.423.557,00 3.707.864,62 77,88% 39,35%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 10 SOCIJALNA ZAŠTITA 4.760.957,15 9.423.850,00 9.423.557,00 3.707.864,62 77,88% 39,35%
Izvor VLASTITI PRIHODI 0,00 3.390.000,00 0,00 0,00
3 Rashodi poslovanja 0,00 3.390.000,00 0,00 0,00
31 Rashodi za zaposlene 0,00 463.600,00 0,00 0,00
311 Plaće (Bruto) 0,00 300.000,00 0,00 0,00
R0287 3111 Plaće za redovan rad 300.000,00 0,00 0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene 0,00 163.600,00 0,00 0,00
R0288 3121 Ostali rashodi za zaposlene 163.600,00 0,00 0,00
32 Materijalni rashodi 0,00 2.862.600,00 0,00 0,00
321 Naknade troškova zaposlenima 0,00 375.000,00 0,00 0,00
R0289 3211 Službena putovanja 20.000,00 0,00 0,00
R0290 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 340.000,00 0,00 0,00
R0291 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 15.000,00 0,00 0,00
322 Rashodi za materijal i energiju 0,00 1.814.100,00 0,00 0,00
R0292 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 280.000,00 0,00 0,00
R0293 3222 Materijal i sirovine 1.004.100,00 0,00 0,00
R0294 3223 Energija 420.000,00 0,00 0,00
260