2. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Splitsko-dalmatinske ...

POZICIJA
BROJ
Ostvarenje PRORAČUN REBALANS Ostvarenje
VRSTA RASHODA / IZDATAKA
KONTA
01.- 06. 2010. 2011.
2011. 01.- 06. 2011.
Indeksi
1 2 3 4 5 6 7 8(7/4) 9(7/6)
PROGRAM C01 0116 Socijalna skrb - decentralizacija 1.359.788,17 3.542.000,00 3.520.000,00 1.504.913,23 110,67% 42,75%
Aktivnost C01 0116 A116001 Stručno i administrativno - tehničko osoblje 1.359.788,17 3.542.000,00 3.520.000,00 1.504.913,23 110,67% 42,75%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 10 SOCIJALNA ZAŠTITA 1.359.788,17 3.542.000,00 3.520.000,00 1.504.913,23 110,67% 42,75%
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA 1.359.788,17 3.542.000,00 3.520.000,00 1.504.913,23 110,67% 42,75%
3 Rashodi poslovanja 1.359.788,17 3.542.000,00 3.520.000,00 1.504.913,23 110,67% 42,75%
32 Materijalni rashodi 1.327.412,52 3.492.910,00 3.470.910,00 1.457.424,64 109,79% 41,99%
321 Naknade troškova zaposlenima 85.819,44 190.410,00 190.410,00 102.451,03 119,38% 53,81%
R0265 3211 Službena putovanja 74.528,34 147.270,00 147.270,00 80.306,53 107,75% 54,53%
R0266 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 11.291,10 43.140,00 43.140,00 22.144,50 196,12% 51,33%
R0565 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima 0,00 0,00 0,00 0,00
322 Rashodi za materijal i energiju 327.997,53 1.030.430,00 1.008.430,00 354.962,26 108,22% 35,20%
R0267 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 153.570,93 355.740,00 355.740,00 132.448,10 86,25% 37,23%
R0578 3222 Materijal i sirovine 0,00 0,00 0,00 0,00
R0268 3223 Energija 94.764,10 498.200,00 476.200,00 125.853,74 132,81% 26,43%
R0269 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 60.179,63 120.450,00 120.450,00 75.290,91 125,11% 62,51%
R0270 3225 Sitni inventar i auto gume 19.482,87 56.040,00 56.040,00 21.369,51 109,68% 38,13%
R0577 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 0,00 0,00 0,00 0,00
323 Rashodi za usluge 898.326,07 2.215.340,00 2.215.340,00 976.661,75 108,72% 44,09%
R0271 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 288.176,99 687.600,00 667.600,00 279.234,51 96,90% 41,83%
R0272 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 31.751,97 154.900,00 154.900,00 90.390,15 284,68% 58,35%
R0273 3233 Usluge promidžbe i informiranja 3.394,80 15.250,00 15.250,00 6.161,80 181,51% 40,41%
R0274 3234 Komunalne usluge 364.433,03 833.270,00 55.000,00 20.540,04 5,64% 37,35%
R0275 3235 Zakupnine i najamnine 162.446,90 363.720,00 363.720,00 225.064,33 138,55% 61,88%
R0276 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 0,00 55.000,00 55.000,00 450,00 0,82%
R0277 3237 Intelektualne i osobne usluge 27.443,67 43.150,00 63.150,00 41.444,27 151,02% 65,63%
R0278 3238 Računalne usluge 14.555,10 36.850,00 36.850,00 9.887,50 67,93% 26,83%
R0279 3239 Ostale usluge 6.123,61 25.600,00 803.870,00 303.489,15 4956,05% 37,75%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 0,00 0,00 0,00 0,00
R0580 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 0,00 0,00 0,00 0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 15.269,48 56.730,00 56.730,00 23.349,60 152,92% 41,16%
R0280 3292 Premije osiguranja 10.066,31 37.850,00 37.850,00 17.997,34 178,79% 47,55%
R0281 3293 Reprezentacija 5.203,17 18.880,00 18.880,00 5.352,26 102,87% 28,35%
R0581 3294 Članarine 0,00 0,00 0,00 0,00
R0582 3295 Pristojbe i naknade 0,00 0,00 0,00 0,00
R0282 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 0,00 0,00 0,00
34 Financijski rashodi 32.375,65 49.090,00 49.090,00 47.488,59 146,68% 96,74%
343 Ostali financijski rashodi 32.375,65 49.090,00 49.090,00 47.488,59 146,68% 96,74%
R0283 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 32.375,65 49.090,00 49.090,00 47.488,59 146,68% 96,74%
250