2. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Splitsko-dalmatinske ...

POZICIJA
BROJ
Ostvarenje PRORAČUN REBALANS Ostvarenje
VRSTA RASHODA / IZDATAKA
KONTA
01.- 06. 2010. 2011.
2011. 01.- 06. 2011.
Indeksi
1 2 3 4 5 6 7 8(7/4) 9(7/6)
R0168 3238 Računalne usluge 3.596,00 8.135,00 8.135,00 5.476,58 152,30% 67,32%
R0169 3239 Ostale usluge 5.246,59 12.316,00 12.316,00 3.124,40 59,55% 25,37%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 0,00 0,00 0,00 0,00
R0568 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 0,00 0,00 0,00 0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 10.056,10 37.725,00 37.725,00 9.805,53 97,51% 25,99%
R0170 3293 Reprezentacija 7.513,10 16.630,00 16.630,00 7.461,22 99,31% 44,87%
R0566 3294 Članarine 0,00 0,00 0,00 0,00
R0567 3295 Pristojbe i naknade 0,00 0,00 0,00 0,00
R0171 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2.543,00 21.095,00 21.095,00 2.344,31 92,19% 11,11%
34 Financijski rashodi 2.091,60 5.733,00 5.733,00 2.176,18 104,04% 37,96%
343 Ostali financijski rashodi 2.091,60 5.733,00 5.733,00 2.176,18 104,04% 37,96%
R0172 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 2.091,60 5.733,00 5.733,00 2.176,18 104,04% 37,96%
R0173 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 0,00 0,00 0,00 0,00
Aktivnost C01 0109 A109002 Rashodi prema računu - stvarnom trošku 182.598,59 506.651,00 486.163,00 232.529,98 127,34% 47,83%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE 182.598,59 506.651,00 486.163,00 232.529,98 127,34% 47,83%
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA 182.598,59 506.651,00 486.163,00 232.529,98 127,34% 47,83%
3 Rashodi poslovanja 182.598,59 506.651,00 486.163,00 232.529,98 127,34% 47,83%
32 Materijalni rashodi 182.598,59 506.651,00 486.163,00 232.529,98 127,34% 47,83%
321 Naknade troškova zaposlenima 101.437,00 156.500,00 156.500,00 87.809,00 86,57% 56,11%
R0175 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 101.437,00 156.500,00 156.500,00 87.809,00 86,57% 56,11%
322 Rashodi za materijal i energiju 47.066,17 251.424,00 230.936,00 103.052,05 218,95% 44,62%
R0176 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi -nastavni mat 0,00 91.408,00 70.920,00 0,00 0,00%
R0177 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi -pedagoška do 1.895,18 6.045,00 6.045,00 3.234,90 170,69% 53,51%
R0178 3223 Energija 43.510,26 128.760,00 128.760,00 95.481,94 219,45% 74,15%
R0179 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 1.660,73 25.211,00 25.211,00 4.335,21 261,04% 17,20%
323 Rashodi za usluge 34.095,42 98.727,00 98.727,00 41.668,93 122,21% 42,21%
R0180 3234 Komunalne usluge 15.435,23 44.752,00 42.252,00 18.921,27 122,58% 44,78%
R0181 3235 Zakupnine i najamnine 18.660,19 43.975,00 43.975,00 22.255,66 119,27% 50,61%
R0182 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00%
R0569 3239 Ostale usluge 0,00 0,00 2.500,00 492,00 19,68%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 0,00 0,00 0,00
R0183 3292 Premije osiguranja 0,00 0,00 0,00 0,00
Aktivnost C01 0109 A109004 Rashodi za tekuće i investicijsko održavanje 3.567,00 11.373,00 11.373,00 2.918,18 81,81% 25,66%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE 3.567,00 11.373,00 11.373,00 2.918,18 81,81% 25,66%
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA 3.567,00 11.373,00 11.373,00 2.918,18 81,81% 25,66%
3 Rashodi poslovanja 3.567,00 11.373,00 11.373,00 2.918,18 81,81% 25,66%
32 Materijalni rashodi 3.567,00 11.373,00 11.373,00 2.918,18 81,81% 25,66%
323 Rashodi za usluge 3.567,00 11.373,00 11.373,00 2.918,18 81,81% 25,66%
188