2. PolugodiÅ¡nji izvjeÅ¡taj o izvrÅ¡enju ProraÄuna Splitsko-dalmatinske ...

More documents

Recommendations

Info

4.AKTIVNOST – Razvoj konkurentnosti i kvalitete poljop.proizvodnje Pozicije 506 i 507 – realizacija 0,0 % Realizacija sklopljenih ugovora za sufinanciranje nadzora i certifikacije ekološke proizvodnje poljop.gospodarstvima te sufinanciranje udruga ekoloških proizvođača (edukacija, usluge vanjskih suradnika, promidžba...) očekuje se tijekom rujna 2011. 5. AKTIVNOST- Sufinanciranje Programa razvitka seoskog prostora Pozicija 508 i 508-1 – realizacija 50,0% Planirana sredstva osiguravaju stavku ukoliko Ministarstvo objavi natječaj o bespovratnim sredstvima za razvoj obit.gospodarstava.(što nije prethodne) GLAVA 02 REGIONALNI RAZVOJ GLAVNI PROGRAM 01 Razvoj gospodarstva PROGRAM 102 Razvoj gospodarstva 1.AKTIVNOST Agencija za razvoj SDŽ Pozicija 468 – realizacija 100% Planirana sredstva utrošena su za financiranje rada Agencije za I i II kvartal 2011. 2. AKTIVNOSTI Stručni,administrativni i tehnički poslovi JU RERA Oprema ureda Strategija razvoja SDŽ Nagrada „Pravo dalmatinsko“ Planirana sredstva bit će utrošena prema planu za novosnovanu Javnu ustanovu RERA S.D. za koordinaciju i razvoj SDŽ u III i IV kvartalu 2011. PROGRAM 105 Projekti Europske unije 1. Kapitalni projekt Solution – realizacija 1,3 % Sva predviđena sredstva u ovom petogodišnjem programu utrošit će se sukladno Ugovoru. S obzirom da je prema planu realizacije Projekta u ožujku ove godine definiran prihvatljiv trošak za provođenje energetske učinkovitosti u objektima SDŽ na otoku Hvaru u tijeku je provođenje javne nabave za izradu izvedbene dokumentacije temeljem koje će se procesom javne nabave odabrati izvođači radova. 2. Tekući projekti- IPA- KAMEN- 22.02.2011 IPA- ADRISTORICAL Lands- 1.3.2011 MEDPATHS – 1.3.2011 IPA- SLID – 1.3.2011 JU RERA u provedbi ima ukupno 5 EU projekata. Projekti su započeli sa provedbom prema gore predviđenim rokovima. Sredstva za sufinanciranje zatražena su iz županijskog proračuna ali obzirom na preustroj Agencije još nisu prebačena. 373
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINANCIJE Proračunom Splitsko – dalmatinske županije za 2011. godinu planirana su u Razdjelu 009 sredstva za neometano obavljanje djelatnosti i to u ukupnoj visini od 51,49 milijuna kuna i to putem Glavnog programa Rashodi djelatnosti. Taj glavni program provodi se putem aktivnosti Programa Javna uprava i administracija. Od ukupno planiranih 41.670.000,00 kuna namijenjenih plaćama i ostalim naknadama za zaposlene, u razdoblju od 01.01. do 30.06.2011., realizirano je 20.808.098,27 kuna, odnosno 49,9% godišnjeg plana. Na poziciji R0516 Plaće za redovan rad -DP knjiže se troškovi za plaće zaposlenika koje Državni proračun mjesečno doznačuje Županiji za plaće djelatnika na poslovima prostornog uređenja, čije se doznake redovno uplaćuju u Proračun. Kroz navedenu aktivnost financirani su troškovi za plaće i ostale naknade za zaposlene svih upravnih tijela. Troškovi za plaće kreću se u okvirima planiranih sredstva, a veći su u odnosu na isto razdoblje u 2010. radi isplate plaća za nekoliko djelatnica po povratu s porodiljnog dopusta koje su u prošloj godini isplaćivane na teret HZZO-a, jedne otpremnine i naknade za regres za sve zaposlenike, koji je ove godine isplaćen nešto ranije nego u 2010. Financijski rashodi planirani su u iznosu od 1.268.070,29 kuna, a ostvareni u iznosu 214.480,11 kuna, odnosno 16,9% plana, iz razloga što se pojačana dinamika očekuje tek nakon što Porezna uprava izvrši razrez i naplatu županijskih poreza za tekuću godinu, a za koje poslove se naplaćuje provizija od 5% na naplaćene prihode. 7.000.000,00 6.000.000,00 5.000.000,00 4.000.000,00 3.000.000,00 planirano ostvareno 2.000.000,00 1.000.000,00 0,00 Aktivnost A100003 Materijalni rashodi Aktivnost A100004 Nabava nefinancijske imovine Aktivnost A100005 Informatizacija SDŽ Od ukupno planiranih 6.060.471,90 kuna proračunskih sredstava namijenjenih provođenju aktivnosti Materijalni rashodi, u promatranom razdoblju realizirano je oko 2,6 milijuna kuna, 374
Page 1 and 2:
R E P U B L I K A H R V A T S K A S
Page 3 and 4:
S a d r ž a j 1. Polugodišnji izv
Page 5 and 6:
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA BROJ Os
Page 7 and 8:
BROJ Ostvarenje PRORAČUN REBALANS
Page 9 and 10:
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA
Page 11 and 12:
PRORAČUN REBALANS Ostvarenje POZIC
Page 13 and 14:
PRORAČUN REBALANS Ostvarenje POZIC
Page 15 and 16:
POZICIJA BROJ Ostvarenje PRORAČUN
Page 17 and 18:
Page 19 and 20:
Page 21 and 22:
Page 23 and 24:
Page 25 and 26:
Page 27 and 28:
Page 29 and 30:
Page 31 and 32:
Page 33 and 34:
Page 35 and 36:
Page 37 and 38:
Page 39 and 40:
Page 41 and 42:
Page 43 and 44:
Page 45 and 46:
Page 47 and 48:
Page 49 and 50:
Page 51 and 52:
Page 53 and 54:
Page 55 and 56:
Page 57 and 58:
Page 59 and 60:
Page 61 and 62:
Page 63 and 64:
Page 65 and 66:
Page 67 and 68:
Page 69 and 70:
Page 71 and 72:
Page 73 and 74:
Page 75 and 76:
Page 77 and 78:
Page 79 and 80:
Page 81 and 82:
Page 83 and 84:
Page 85 and 86:
Page 87 and 88:
Page 89 and 90:
Page 91 and 92:
Page 93 and 94:
Page 95 and 96:
Page 97 and 98:
Page 99 and 100:
Page 101 and 102:
Page 103 and 104:
Page 105 and 106:
Page 107 and 108:
Page 109 and 110:
Page 111 and 112:
Page 113 and 114:
Page 115 and 116:
Page 117 and 118:
Page 119 and 120:
Page 121 and 122:
Page 123 and 124:
Page 125 and 126:
Page 127 and 128:
Page 129 and 130:
Page 131 and 132:
Page 133 and 134:
Page 135 and 136:
Page 137 and 138:
Page 139 and 140:
Page 141 and 142:
Page 143 and 144:
Page 145 and 146:
Page 147 and 148:
Page 149 and 150:
Page 151 and 152:
Page 153 and 154:
Page 155 and 156:
Page 157 and 158:
Page 159 and 160:
Page 161 and 162:
Page 163 and 164:
Page 165 and 166:
Page 167 and 168:
Page 169 and 170:
Page 171 and 172:
Page 173 and 174:
Page 175 and 176:
Page 177 and 178:
Page 179 and 180:
Page 181 and 182:
Page 183 and 184:
Page 185 and 186:
Page 187 and 188:
Page 189 and 190:
Page 191 and 192:
Page 193 and 194:
Page 195 and 196:
Page 197 and 198:
Page 199 and 200:
Page 201 and 202:
Page 203 and 204:
Page 205 and 206:
Page 207 and 208:
Page 209 and 210:
Page 211 and 212:
Page 213 and 214:
Page 215 and 216:
Page 217 and 218:
Page 219 and 220:
Page 221 and 222:
Page 223 and 224:
Page 225 and 226:
Page 227 and 228:
Page 229 and 230:
Page 231 and 232:
Page 233 and 234:
Page 235 and 236:
Page 237 and 238:
Page 239 and 240:
Page 241 and 242:
Page 243 and 244:
Page 245 and 246:
Page 247 and 248:
Page 249 and 250:
Page 251 and 252:
Page 253 and 254:
Page 255 and 256:
Page 257 and 258:
Page 259 and 260:
Page 261 and 262:
Page 263 and 264:
Page 265 and 266:
Page 267 and 268:
Page 269 and 270:
Page 271 and 272:
Page 273 and 274:
Page 275 and 276:
Page 277 and 278:
Page 279 and 280:
Page 281 and 282:
Page 283 and 284:
Page 285 and 286:
Page 287 and 288:
Page 289 and 290:
Page 291 and 292:
Page 293 and 294:
Page 295 and 296:
Page 297 and 298:
Page 299 and 300:
Page 301 and 302:
Page 303 and 304:
Page 305 and 306:
Page 307 and 308:
Page 309 and 310:
2. Obrazloženje Polugodišnjeg izv
Page 311 and 312:
2.3. Prihodi i primici 2.3.1. Priho
Page 313 and 314:
Porez i prirez na Ostvarenje Ostvar
Page 315 and 316:
Grafikon 2.: Prihodi od pomoći (be
Page 317 and 318:
Ukupno ostvareni prihodi i primici
Page 319 and 320:
2.4.2. Rashodi i izdaci - svi izvor
Page 321 and 322:
Tablica 12.: Rashodi i izdaci Doma
Page 323 and 324: Razdjel / Glava / Glavni program /
Page 325 and 326: Tablica 15.: Planirani i ostvareni
Page 327 and 328: Tablica 17: Planirani i ostvareni m
Page 329 and 330: Zdravstvene ustanove Odlukom o mini
Page 331 and 332: ) JAMSTVA ŽUPANIJSKIM USTANOVAMA U
Page 333 and 334: 6. Prilozi 332
Page 335 and 336: Izvadak iz realizacije Proračuna S
Page 337 and 338: Programi uključeni u rekapitulacij
Page 339 and 340: Realizacija Proračuna Splitsko-dal
Page 341 and 342: RAZDJEL 001 URED ŽUPANA Ured župa
Page 343 and 344: aktivnosti vezanih uz stručno -sav
Page 345 and 346: RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJ
Page 347 and 348: RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVS
Page 349 and 350: - Aktivnost A 114003 Dječje selo,
Page 351 and 352: RAZDJEL 005 UPRAVNI ODJEL ZA GRADIT
Page 353 and 354: Za predmetnu aktivnost, na prijedlo
Page 355 and 356: - Nastavak izgradnje regionalnog vo
Page 357 and 358: - Nastavak izgradnje sustava odvodn
Page 359 and 360: - Rekonstrukcija nerazvrstanih cest
Page 361 and 362: RAZDJEL 006 UPRAVNI ODJEL ZA POMORS
Page 363 and 364: c) naknada po ugovoru za koncesije
Page 365 and 366: Turistička signalizacija - planira
Page 367 and 368: RAZDJEL 007 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTO
Page 369 and 370: PROGRAM 101 - Razvoj poljoprivrede
Page 371 and 372: navedenog nije moguće provesti suf
Page 373: 12. KAPITALNI PROJEKT - Integralni
Page 377: U ukupnoj realizaciji Upravnog odje
show all

2. PolugodiÅ¡nji izvjeÅ¡taj o izvrÅ¡enju ProraÄuna Splitsko-dalmatinske ...

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?

2. PolugodiÅ¡nji izvjeÅ¡taj o izvrÅ¡enju ProraÄuna Splitsko-dalmatinske ...