2. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Splitsko-dalmatinske ...

POZICIJA
BROJ
Ostvarenje PRORAČUN REBALANS Ostvarenje
VRSTA RASHODA / IZDATAKA
KONTA
01.- 06. 2010. 2011.
2011. 01.- 06. 2011.
Indeksi
1 2 3 4 5 6 7 8(7/4) 9(7/6)
323 Rashodi za usluge 4.607,02 21.600,00 21.600,00 1.470,52 31,92% 6,81%
R0135 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 4.607,02 21.600,00 21.600,00 1.470,52 31,92% 6,81%
R0136 3232 Usl. tek. i invest. održ. - insp. nalaz i hitne intervencije 0,00 0,00 0,00 0,00
R0137 3232 Usluge tekućeg i invest. održavanja-po Planu 0,00 0,00 0,00 0,00
Aktivnost C01 0107 A107004 Rashodi za dodatna ulaganja i nabavu nefinancijske imovine 0,00 0,00 0,00 0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE 0,00 0,00 0,00 0,00
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 0,00 0,00 0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 0,00 0,00 0,00 0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 0,00 0,00 0,00 0,00
R0138 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 0,00 0,00 0,00 0,00
Korisnik O.Š.KAŠTELA, KAŠTEL NOVI 3.873.193,42 0,00 11.500.000,00 3.449.274,78 89,06% 29,99%
GLAVNI PROGRAM C01 Razvoj društvenih djelatnosti 3.873.193,42 0,00 11.500.000,00 3.449.274,78 89,06% 29,99%
PROGRAM C01 0107 Osnovno školstvo - minimalni standard 3.873.193,42 0,00 11.500.000,00 3.449.274,78 89,06% 29,99%
Aktivnost C01 0107 A107004 Rashodi za dodatna ulaganja i nabavu nefinancijske imovine 3.873.193,42 0,00 11.500.000,00 3.449.274,78 89,06% 29,99%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE 3.873.193,42 0,00 11.500.000,00 3.449.274,78 89,06% 29,99%
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA 3.873.193,42 0,00 11.500.000,00 3.449.274,78 89,06% 29,99%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 3.873.193,42 0,00 11.500.000,00 3.449.274,78 89,06% 29,99%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00 0,00 11.500.000,00 3.449.274,78 29,99%
421 Građevinski objekti 0,00 0,00 11.500.000,00 3.449.274,78 29,99%
R0606 4212 Poslovni objekti 0,00 0,00 11.500.000,00 3.449.274,78 29,99%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 3.873.193,42 0,00 0,00 0,00 0,00%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 3.873.193,42 0,00 0,00 0,00 0,00%
R0138 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 3.873.193,42 0,00 0,00 0,00 0,00%
Korisnik O.Š.KRALJICE JELENE, SOLIN 603.788,12 1.237.282,00 2.232.626,00 570.133,96 94,43% 25,54%
GLAVNI PROGRAM C01 Razvoj društvenih djelatnosti 603.788,12 1.237.282,00 2.232.626,00 570.133,96 94,43% 25,54%
PROGRAM C01 0107 Osnovno školstvo - minimalni standard 603.788,12 1.237.282,00 2.232.626,00 570.133,96 94,43% 25,54%
Aktivnost C01 0107 A107001 Rashodi po županijskim mjerilima 183.904,00 400.326,00 400.326,00 194.480,18 105,75% 48,58%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE 183.904,00 400.326,00 400.326,00 194.480,18 105,75% 48,58%
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA 183.904,00 400.326,00 400.326,00 194.480,18 105,75% 48,58%
3 Rashodi poslovanja 183.904,00 400.326,00 400.326,00 194.480,18 105,75% 48,58%
32 Materijalni rashodi 181.328,00 394.826,00 394.826,00 192.567,82 106,20% 48,77%
321 Naknade troškova zaposlenima 38.920,00 88.000,00 88.000,00 38.990,71 100,18% 44,31%
R0109 3211 Službena putovanja 32.958,00 80.000,00 65.000,00 33.462,71 101,53% 51,48%
R0110 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 5.962,00 8.000,00 7.000,00 1.280,00 21,47% 18,29%
R0559 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima 0,00 0,00 16.000,00 4.248,00 26,55%
322 Rashodi za materijal i energiju 74.911,00 166.226,00 164.576,00 80.474,29 107,43% 48,90%
R0111 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 60.534,00 130.000,00 124.000,00 43.330,07 71,58% 34,94%
149