2. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Splitsko-dalmatinske ...

POZICIJA
BROJ
Ostvarenje PRORAČUN REBALANS Ostvarenje
VRSTA RASHODA / IZDATAKA
KONTA
01.- 06. 2010. 2011.
2011. 01.- 06. 2011.
Indeksi
1 2 3 4 5 6 7 8(7/4) 9(7/6)
R0127 3223 Energija 106.560,42 236.000,00 236.000,00 105.711,93 99,20% 44,79%
R0128 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 2.890,61 28.600,00 20.600,00 3.921,77 135,67% 19,04%
323 Rashodi za usluge 238.909,74 451.068,00 451.068,00 253.711,66 106,20% 56,25%
R0129 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza - prijevoz učenika 119.028,00 249.698,00 249.698,00 167.856,00 141,02% 67,22%
R0130 3234 Komunalne usluge 62.003,42 95.000,00 95.000,00 32.030,40 51,66% 33,72%
R0131 3235 Zakupnine i najamnine 49.499,56 89.680,00 89.680,00 47.271,46 95,50% 52,71%
R0132 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 8.378,76 16.690,00 16.690,00 6.553,80 78,22% 39,27%
R0575 3239 Ostale usluge 0,00 0,00 0,00 0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.233,79 1.165,00 1.165,00 1.165,00 94,42% 100,00%
R0133 3292 Premije osiguranja 1.233,79 1.165,00 1.165,00 1.165,00 94,42% 100,00%
R0134 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 0,00 0,00 0,00
Aktivnost C01 0107 A107003 Rashodi za tekuće i investicijsko održavanje 37.766,29 13.200,00 413.200,00 404.375,08 1070,73% 97,86%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE 37.766,29 13.200,00 413.200,00 404.375,08 1070,73% 97,86%
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA 37.766,29 13.200,00 413.200,00 404.375,08 1070,73% 97,86%
3 Rashodi poslovanja 37.766,29 13.200,00 413.200,00 404.375,08 1070,73% 97,86%
32 Materijalni rashodi 37.766,29 13.200,00 413.200,00 404.375,08 1070,73% 97,86%
323 Rashodi za usluge 37.766,29 13.200,00 413.200,00 404.375,08 1070,73% 97,86%
R0135 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 6.888,00 13.200,00 13.200,00 4.375,08 63,52% 33,14%
R0136 3232 Usl. tek. i invest. održ. - insp. nalaz i hitne intervencije 30.878,29 0,00 0,00 0,00 0,00%
R0137 3232 Usluge tekućeg i invest. održavanja-po Planu 0,00 0,00 400.000,00 400.000,00 100,00%
Aktivnost C01 0107 A107004 Rashodi za dodatna ulaganja i nabavu nefinancijske imovine 0,00 0,00 0,00 0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE 0,00 0,00 0,00 0,00
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 0,00 0,00 0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 0,00 0,00 0,00 0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 0,00 0,00 0,00 0,00
R0138 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 0,00 0,00 0,00 0,00
Korisnik O.Š.RUNOVIĆ, RUNOVIĆI 451.693,05 857.100,00 976.780,00 498.548,83 110,37% 51,04%
GLAVNI PROGRAM C01 Razvoj društvenih djelatnosti 451.693,05 857.100,00 976.780,00 498.548,83 110,37% 51,04%
PROGRAM C01 0107 Osnovno školstvo - minimalni standard 451.693,05 857.100,00 976.780,00 498.548,83 110,37% 51,04%
Aktivnost C01 0107 A107001 Rashodi po županijskim mjerilima 72.110,50 156.270,00 156.270,00 49.917,21 69,22% 31,94%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE 72.110,50 156.270,00 156.270,00 49.917,21 69,22% 31,94%
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA 72.110,50 156.270,00 156.270,00 49.917,21 69,22% 31,94%
3 Rashodi poslovanja 72.110,50 156.270,00 156.270,00 49.917,21 69,22% 31,94%
32 Materijalni rashodi 64.524,50 143.670,00 144.670,00 48.198,35 74,70% 33,32%
321 Naknade troškova zaposlenima 11.629,50 24.520,00 24.520,00 11.902,00 102,34% 48,54%
R0109 3211 Službena putovanja 8.519,00 18.520,00 13.520,00 6.527,00 76,62% 48,28%
R0110 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 3.110,50 6.000,00 6.000,00 1.985,00 63,82% 33,08%
63