2. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Splitsko-dalmatinske ...

POZICIJA
BROJ
Ostvarenje PRORAČUN REBALANS Ostvarenje
VRSTA RASHODA / IZDATAKA
KONTA
01.- 06. 2010. 2011.
2011. 01.- 06. 2011.
Indeksi
1 2 3 4 5 6 7 8(7/4) 9(7/6)
R0310-1 3433 Zatezne kamate 0,00 0,00 0,00
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge
37 naknade 14.700,00 0,00 31.000,00 12.000,00 81,63% 38,71%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 14.700,00 0,00 31.000,00 12.000,00 81,63% 38,71%
R0311-1 3721 Naknade građanima u novcu (džeparac kod korisnika) 14.700,00 31.000,00 12.000,00 81,63% 38,71%
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA 1.189.532,05 2.560.214,00 2.545.214,00 1.298.935,81 109,20% 51,03%
3 Rashodi poslovanja 1.189.532,05 2.560.214,00 2.545.214,00 1.298.935,81 109,20% 51,03%
31 Rashodi za zaposlene 1.189.532,05 2.560.214,00 2.545.214,00 1.298.935,81 109,20% 51,03%
311 Plaće (Bruto) 955.612,05 2.149.144,00 2.149.144,00 1.087.826,66 113,84% 50,62%
R0312 3111 Plaće za redovan rad 756.516,05 1.749.178,00 1.749.178,00 883.639,27 116,80% 50,52%
R0313 3114 Plaće za posebne uvjete rada 199.096,00 399.966,00 399.966,00 204.187,39 102,56% 51,05%
312 Ostali rashodi za zaposlene 48.978,00 37.070,00 22.070,00 24.002,98 49,01% 108,76%
R0314 3121 Ostali rashodi za zaposlene 48.978,00 37.070,00 22.070,00 24.002,98 49,01% 108,76%
313 Doprinosi na plaće 184.942,00 374.000,00 374.000,00 187.106,17 101,17% 50,03%
R0315 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 166.638,00 336.500,00 336.500,00 168.613,13 101,19% 50,11%
R0316 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 18.304,00 37.500,00 37.500,00 18.493,04 101,03% 49,31%
Aktivnost C01 0117 A117002 Investicijsko održavanje domova i kapitalna ulaganja 237.647,58 468.234,00 468.206,00 0,00 0,00% 0,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 10 SOCIJALNA ZAŠTITA 237.647,58 468.234,00 468.206,00 0,00 0,00% 0,00%
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA 237.647,58 468.234,00 468.206,00 0,00 0,00% 0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 237.647,58 468.234,00 468.206,00 0,00 0,00% 0,00%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 0,00 0,00 0,00 0,00
412 Nematerijalna imovina 0,00 0,00 0,00 0,00
R0319 4124 Ostala prava 0,00 0,00 0,00 0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00 60.000,00 60.000,00 0,00 0,00%
422 Postrojenja i oprema 0,00 60.000,00 60.000,00 0,00 0,00%
R0320 4221 Uredska oprema i namještaj 0,00 0,00 0,00 0,00
R0321 4223 Oprema za održavanje i zaštitu 0,00 0,00 0,00 0,00
R0322 4224 Medicinska i laboratorijska oprema 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00%
R0323 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 0,00 0,00 0,00 0,00
R0324 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene-hitne intervencije 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 237.647,58 408.234,00 408.206,00 0,00 0,00% 0,00%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 237.647,58 408.234,00 408.206,00 0,00 0,00% 0,00%
R0325 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 237.647,58 308.234,00 308.206,00 0,00 0,00% 0,00%
R0326 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima-hitne intervencije 0,00 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00%
PROGRAM C01 0118 Uređenje objekata DZSN 344.994,24 320.000,00 388.277,11 154.928,68 44,91% 39,90%
Aktivnost C01 0118 A118001 Projektiranje, rekonstrukcija i opremanje objekata DZSN 344.994,24 320.000,00 388.277,11 154.928,68 44,91% 39,90%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 10 SOCIJALNA ZAŠTITA 344.994,24 320.000,00 388.277,11 154.928,68 44,91% 39,90%
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI 344.994,24 320.000,00 320.000,00 154.928,68 44,91% 48,42%
259