2. PolugodiÅ¡nji izvjeÅ¡taj o izvrÅ¡enju ProraÄuna Splitsko-dalmatinske ...

More documents

Recommendations

Info

POZICIJA BROJ Ostvarenje PRORAČUN REBALANS Ostvarenje VRSTA RASHODA / IZDATAKA KONTA 01.- 06. 2010. 2011. 2011. 01.- 06. 2011. Indeksi 1 2 3 4 5 6 7 8(7/4) 9(7/6) 3 Rashodi poslovanja 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 363 Pomoći unutar općeg proračuna 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00% PROGRAM D01 0105 Razvoj prometne infrastrukture 739.621,75 4.500.000,00 4.790.284,08 469.712,59 63,51% 9,81% Aktivnost D01 0105 A105001 Priprema, projektiranje, rekonstrukcija, sanacija i izgradnja pr 739.621,75 4.500.000,00 4.790.284,08 469.712,59 63,51% 9,81% FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 EKONOMSKI POSLOVI 739.621,75 4.500.000,00 4.790.284,08 469.712,59 63,51% 9,81% Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI 716.590,00 4.500.000,00 4.475.000,00 301.420,00 42,06% 6,74% 3 Rashodi poslovanja 716.590,00 4.500.000,00 4.475.000,00 301.420,00 42,06% 6,74% 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 716.590,00 4.500.000,00 4.475.000,00 301.420,00 42,06% 6,74% 363 Pomoći unutar općeg proračuna 716.590,00 4.500.000,00 4.475.000,00 301.420,00 42,06% 6,74% R0364 3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna 716.590,00 4.500.000,00 4.475.000,00 301.420,00 42,06% 6,74% Izvor VIŠAK IZ PRETHODNIH GODINA 23.031,75 0,00 315.284,08 168.292,59 730,70% 53,38% 3 Rashodi poslovanja 23.031,75 0,00 315.284,08 168.292,59 730,70% 53,38% 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 23.031,75 0,00 315.284,08 168.292,59 730,70% 53,38% 363 Pomoći unutar općeg proračuna 23.031,75 0,00 315.284,08 168.292,59 730,70% 53,38% R0364-1 3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna - višak 2010. 23.031,75 0,00 315.284,08 168.292,59 730,70% 53,38% GLAVA 002 JU ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM PRIRODNIM VRIJEDNOSTIMA NA 1.182.756,97 2.400.000,00 2.600.000,00 918.979,94 77,70% 35,35% Korisnik JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM PRIRODNIM VRIJEDN 1.182.756,97 2.400.000,00 2.600.000,00 918.979,94 77,70% 35,35% GLAVNI PROGRAM B01 Zaštita okoliša, prostorno planiranje i civilna zaštita 1.182.756,97 2.400.000,00 2.600.000,00 918.979,94 77,70% 35,35% PROGRAM B01 0104 Upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima 1.182.756,97 2.400.000,00 2.600.000,00 918.979,94 77,70% 35,35% Aktivnost B01 0104 A104001 Stručni, administrativni i tehnički poslovi 1.122.182,86 2.280.000,00 2.280.000,00 918.979,94 81,89% 40,31% FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 05 ZAŠTITA OKOLIŠA 1.122.182,86 2.280.000,00 2.280.000,00 918.979,94 81,89% 40,31% Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI 1.122.182,86 2.280.000,00 2.280.000,00 918.979,94 81,89% 40,31% 3 Rashodi poslovanja 1.122.182,86 2.280.000,00 2.280.000,00 918.979,94 81,89% 40,31% 31 Rashodi za zaposlene 1.008.731,63 2.099.406,08 2.061.251,72 828.835,34 82,17% 40,21% 311 Plaće (Bruto) 860.692,45 1.748.640,00 1.685.372,10 653.021,26 75,87% 38,75% R0365 3111 Plaće za redovan rad 860.692,45 1.748.640,00 1.685.372,10 653.021,26 75,87% 38,75% 312 Ostali rashodi za zaposlene 0,00 50.000,00 85.995,00 63.494,42 73,84% R0366 3121 Ostali rashodi za zaposlene 0,00 50.000,00 85.995,00 63.494,42 73,84% 313 Doprinosi na plaće 148.039,18 300.766,08 289.884,62 112.319,66 75,87% 38,75% R0367 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 133.407,38 271.039,20 261.233,30 101.218,30 75,87% 38,75% R0368 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 14.631,80 29.726,88 28.651,32 11.101,36 75,87% 38,75% 32 Materijalni rashodi 113.451,23 180.593,92 218.748,28 90.144,60 79,46% 41,21% 321 Naknade troškova zaposlenima 38.088,00 50.216,00 72.000,00 30.332,00 79,64% 42,13% R0369 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 38.088,00 50.216,00 72.000,00 30.332,00 79,64% 42,13% 323 Rashodi za usluge 51.286,31 81.831,92 98.202,28 39.767,20 77,54% 40,50% R0370 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 19.510,99 30.000,00 30.000,00 13.001,84 66,64% 43,34% 273
POZICIJA BROJ Ostvarenje PRORAČUN REBALANS Ostvarenje VRSTA RASHODA / IZDATAKA KONTA 01.- 06. 2010. 2011. 2011. 01.- 06. 2011. Indeksi 1 2 3 4 5 6 7 8(7/4) 9(7/6) R0371 3234 Komunalne usluge 9.393,64 15.438,92 5.438,92 1.317,46 14,03% 24,22% R0372 3235 Zakupnine i najamnine 22.381,68 36.393,00 44.763,36 18.651,40 83,33% 41,67% R0583 3239 Ostale usluge 0,00 0,00 18.000,00 6.796,50 37,76% 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 24.076,92 48.546,00 48.546,00 20.045,40 83,26% 41,29% R0373 3291 Naknada za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerensta 24.076,92 48.546,00 48.546,00 20.045,40 83,26% 41,29% Aktivnost B01 0104 A104002 Opremanje ureda 2.518,11 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00% 0,00% FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 05 ZAŠTITA OKOLIŠA 2.518,11 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00% 0,00% Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI 2.518,11 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00% 0,00% 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 2.518,11 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00% 0,00% 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 2.518,11 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00% 0,00% 422 Postrojenja i oprema 2.518,11 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00% 0,00% R0375 4221 Uredska oprema i namještaj 2.518,11 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00% 0,00% Aktivnost B01 0104 A104003 Izrada i provođenje mjera Plana zaštite od požara 58.056,00 100.000,00 300.000,00 0,00 0,00% 0,00% FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 05 ZAŠTITA OKOLIŠA 58.056,00 100.000,00 300.000,00 0,00 0,00% 0,00% Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI 58.056,00 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00% 0,00% 3 Rashodi poslovanja 58.056,00 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00% 0,00% 32 Materijalni rashodi 58.056,00 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00% 0,00% 323 Rashodi za usluge 58.056,00 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00% 0,00% R0376 3239 Ostale usluge 58.056,00 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00% 0,00% Izvor VIŠAK IZ PRETHODNIH GODINA 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00% 3 Rashodi poslovanja 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00% 31 Rashodi za zaposlene 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00% 311 Plaće (Bruto) 0,00 0,00 170.000,00 0,00 0,00% R0701 3111 Plaće za redovan rad - višak 2010. 0,00 0,00 170.000,00 0,00 0,00% 313 Doprinosi na plaće 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00% R0702 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje - višak 2010. 0,00 0,00 27.000,00 0,00 0,00% R0703 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti - višak 2010. 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00% RAZDJEL 006 UPRAVNI ODJEL ZA POMORSTVO I TURIZAM 2.336.839,96 10.600.000,00 12.208.238,39 4.137.332,86 177,05% 33,89% GLAVNI PROGRAM B01 Zaštita okoliša, prostorno planiranje i civilna zaštita 458.806,72 1.570.000,00 1.726.605,90 363.273,29 79,18% 21,04% PROGRAM B01 0105 Ekologija mora 458.806,72 1.570.000,00 1.726.605,90 363.273,29 79,18% 21,04% Aktivnost B01 0105 A105001 Financiranje hladnog pogona EKO brodica C1 132.122,50 460.000,00 592.122,50 132.122,50 100,00% 22,31% FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 05 ZAŠTITA OKOLIŠA 132.122,50 460.000,00 592.122,50 132.122,50 100,00% 22,31% Izvor VIŠAK IZ PRETHODNIH GODINA 0,00 0,00 132.122,50 0,00 0,00% 3 Rashodi poslovanja 0,00 0,00 132.122,50 0,00 0,00% 35 Subvencije 0,00 0,00 132.122,50 0,00 0,00% 352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 0,00 0,00 132.122,50 0,00 0,00% R0378-1 3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora - višak 2010. 0,00 0,00 132.122,50 0,00 0,00% 274
Page 1 and 2:
R E P U B L I K A H R V A T S K A S
Page 3 and 4:
S a d r ž a j 1. Polugodišnji izv
Page 5 and 6:
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA BROJ Os
Page 7 and 8:
BROJ Ostvarenje PRORAČUN REBALANS
Page 9 and 10:
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA
Page 11 and 12:
PRORAČUN REBALANS Ostvarenje POZIC
Page 13 and 14:
PRORAČUN REBALANS Ostvarenje POZIC
Page 15 and 16:
POZICIJA BROJ Ostvarenje PRORAČUN
Page 17 and 18:
Page 19 and 20:
Page 21 and 22:
Page 23 and 24:
Page 25 and 26:
Page 27 and 28:
Page 29 and 30:
Page 31 and 32:
Page 33 and 34:
Page 35 and 36:
Page 37 and 38:
Page 39 and 40:
Page 41 and 42:
Page 43 and 44:
Page 45 and 46:
Page 47 and 48:
Page 49 and 50:
Page 51 and 52:
Page 53 and 54:
Page 55 and 56:
Page 57 and 58:
Page 59 and 60:
Page 61 and 62:
Page 63 and 64:
Page 65 and 66:
Page 67 and 68:
Page 69 and 70:
Page 71 and 72:
Page 73 and 74:
Page 75 and 76:
Page 77 and 78:
Page 79 and 80:
Page 81 and 82:
Page 83 and 84:
Page 85 and 86:
Page 87 and 88:
Page 89 and 90:
Page 91 and 92:
Page 93 and 94:
Page 95 and 96:
Page 97 and 98:
Page 99 and 100:
Page 101 and 102:
Page 103 and 104:
Page 105 and 106:
Page 107 and 108:
Page 109 and 110:
Page 111 and 112:
Page 113 and 114:
Page 115 and 116:
Page 117 and 118:
Page 119 and 120:
Page 121 and 122:
Page 123 and 124:
Page 125 and 126:
Page 127 and 128:
Page 129 and 130:
Page 131 and 132:
Page 133 and 134:
Page 135 and 136:
Page 137 and 138:
Page 139 and 140:
Page 141 and 142:
Page 143 and 144:
Page 145 and 146:
Page 147 and 148:
Page 149 and 150:
Page 151 and 152:
Page 153 and 154:
Page 155 and 156:
Page 157 and 158:
Page 159 and 160:
Page 161 and 162:
Page 163 and 164:
Page 165 and 166:
Page 167 and 168:
Page 169 and 170:
Page 171 and 172:
Page 173 and 174:
Page 175 and 176:
Page 177 and 178:
Page 179 and 180:
Page 181 and 182:
Page 183 and 184:
Page 185 and 186:
Page 187 and 188:
Page 189 and 190:
Page 191 and 192:
Page 193 and 194:
Page 195 and 196:
Page 197 and 198:
Page 199 and 200:
Page 201 and 202:
Page 203 and 204:
Page 205 and 206:
Page 207 and 208:
Page 209 and 210:
Page 211 and 212:
Page 213 and 214:
Page 215 and 216:
Page 217 and 218:
Page 219 and 220:
Page 221 and 222:
Page 223 and 224: POZICIJA BROJ Ostvarenje PRORAČUN
Page 273: POZICIJA BROJ Ostvarenje PRORAČUN
Page 309 and 310: 2. Obrazloženje Polugodišnjeg izv
Page 311 and 312: 2.3. Prihodi i primici 2.3.1. Priho
Page 313 and 314: Porez i prirez na Ostvarenje Ostvar
Page 315 and 316: Grafikon 2.: Prihodi od pomoći (be
Page 317 and 318: Ukupno ostvareni prihodi i primici
Page 319 and 320: 2.4.2. Rashodi i izdaci - svi izvor
Page 321 and 322: Tablica 12.: Rashodi i izdaci Doma
Page 323 and 324: Razdjel / Glava / Glavni program /
Page 325 and 326:
Tablica 15.: Planirani i ostvareni
Page 327 and 328:
Tablica 17: Planirani i ostvareni m
Page 329 and 330:
Zdravstvene ustanove Odlukom o mini
Page 331 and 332:
) JAMSTVA ŽUPANIJSKIM USTANOVAMA U
Page 333 and 334:
6. Prilozi 332
Page 335 and 336:
Izvadak iz realizacije Proračuna S
Page 337 and 338:
Programi uključeni u rekapitulacij
Page 339 and 340:
Realizacija Proračuna Splitsko-dal
Page 341 and 342:
RAZDJEL 001 URED ŽUPANA Ured župa
Page 343 and 344:
aktivnosti vezanih uz stručno -sav
Page 345 and 346:
RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJ
Page 347 and 348:
RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVS
Page 349 and 350:
- Aktivnost A 114003 Dječje selo,
Page 351 and 352:
RAZDJEL 005 UPRAVNI ODJEL ZA GRADIT
Page 353 and 354:
Za predmetnu aktivnost, na prijedlo
Page 355 and 356:
- Nastavak izgradnje regionalnog vo
Page 357 and 358:
- Nastavak izgradnje sustava odvodn
Page 359 and 360:
- Rekonstrukcija nerazvrstanih cest
Page 361 and 362:
RAZDJEL 006 UPRAVNI ODJEL ZA POMORS
Page 363 and 364:
c) naknada po ugovoru za koncesije
Page 365 and 366:
Turistička signalizacija - planira
Page 367 and 368:
RAZDJEL 007 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTO
Page 369 and 370:
PROGRAM 101 - Razvoj poljoprivrede
Page 371 and 372:
navedenog nije moguće provesti suf
Page 373 and 374:
12. KAPITALNI PROJEKT - Integralni
Page 375 and 376:
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA PRORA
Page 377:
U ukupnoj realizaciji Upravnog odje
show all

2. PolugodiÅ¡nji izvjeÅ¡taj o izvrÅ¡enju ProraÄuna Splitsko-dalmatinske ...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?

2. PolugodiÅ¡nji izvjeÅ¡taj o izvrÅ¡enju ProraÄuna Splitsko-dalmatinske ...