2. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Splitsko-dalmatinske ...

POZICIJA
BROJ
Ostvarenje PRORAČUN REBALANS Ostvarenje
VRSTA RASHODA / IZDATAKA
KONTA
01.- 06. 2010. 2011.
2011. 01.- 06. 2011.
Indeksi
1 2 3 4 5 6 7 8(7/4) 9(7/6)
R0185 3232 Usl. tek. i invest. održ.- insp. nalaz i hitne intervencije 62.255,96 0,00 0,00 7.626,00 12,25%
R0186 3232 Usluge tekućeg i invest.održavanja-po Planu 0,00 0,00 0,00 0,00
R0187 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 13.671,45 15.922,00 15.922,00 4.797,00 35,09% 30,13%
Aktivnost C01 0109 A109005 Rashodi za dodatna ulaganja i nabavu nefinancijske imovine 0,00 0,00 0,00 0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE 0,00 0,00 0,00 0,00
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 0,00 0,00 0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 0,00 0,00 0,00 0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 0,00 0,00 0,00 0,00
R0188 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 0,00 0,00 0,00 0,00
PROGRAM C01 0111 Srednje školstvo - širi standard 0,00 20.000,00 20.000,00 14.195,31 70,98%
Aktivnost C01 0111 A111003 Sanacije i adaptacije objekata 0,00 20.000,00 20.000,00 14.195,31 70,98%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE 0,00 20.000,00 20.000,00 14.195,31 70,98%
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 20.000,00 20.000,00 14.195,31 70,98%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 20.000,00 20.000,00 14.195,31 70,98%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00 20.000,00 20.000,00 14.195,31 70,98%
422 Postrojenja i oprema 0,00 20.000,00 20.000,00 14.195,31 70,98%
R0199 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 0,00 20.000,00 20.000,00 14.195,31 70,98%
Korisnik GLAZBENA ŠKOLA JOSIPA HATZEA, SPLIT 479.335,18 987.014,00 987.014,00 589.475,22 122,98% 59,72%
GLAVNI PROGRAM C01 Razvoj društvenih djelatnosti 479.335,18 987.014,00 987.014,00 589.475,22 122,98% 59,72%
PROGRAM C01 0109 Srednje školstvo - minimalni standard 479.335,18 987.014,00 987.014,00 589.475,22 122,98% 59,72%
Aktivnost C01 0109 A109001 Rashodi po županijskim mjerilima 218.877,00 470.968,00 470.968,00 219.690,66 100,37% 46,65%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE 218.877,00 470.968,00 470.968,00 219.690,66 100,37% 46,65%
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA 218.877,00 470.968,00 470.968,00 219.690,66 100,37% 46,65%
3 Rashodi poslovanja 218.877,00 470.968,00 470.968,00 219.690,66 100,37% 46,65%
32 Materijalni rashodi 215.170,00 460.968,00 460.968,00 216.447,05 100,59% 46,95%
321 Naknade troškova zaposlenima 111.385,00 270.968,00 270.968,00 146.466,94 131,50% 54,05%
R0159 3211 Službena putovanja 88.385,00 200.000,00 200.000,00 100.864,12 114,12% 50,43%
R0160 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 23.000,00 70.968,00 70.968,00 45.602,82 198,27% 64,26%
R0560 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima 0,00 0,00 0,00 0,00
322 Rashodi za materijal i energiju 43.500,00 95.000,00 95.000,00 35.232,25 80,99% 37,09%
R0161 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 36.800,00 80.000,00 80.000,00 29.841,64 81,09% 37,30%
R0162 3222 Materijal i sirovine 0,00 0,00 0,00 0,00
R0163 3223 Energija 0,00 0,00 0,00 0,00
R0164 3225 Sitni inventar i auto gume 6.700,00 15.000,00 15.000,00 5.390,61 80,46% 35,94%
R0556 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 0,00 0,00 0,00 0,00
323 Rashodi za usluge 59.385,00 92.000,00 92.000,00 33.294,36 56,07% 36,19%
R0165 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 27.600,00 70.000,00 70.000,00 13.111,34 47,50% 18,73%
224