2. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Splitsko-dalmatinske ...

POZICIJA
BROJ
Ostvarenje PRORAČUN REBALANS Ostvarenje
VRSTA RASHODA / IZDATAKA
KONTA
01.- 06. 2010. 2011.
2011. 01.- 06. 2011.
Indeksi
1 2 3 4 5 6 7 8(7/4) 9(7/6)
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 13.787,12 29.700,00 27.200,00 999,29 7,25% 3,67%
R0170 3293 Reprezentacija 4.673,60 11.600,00 11.600,00 402,29 8,61% 3,47%
R0566 3294 Članarine 0,00 0,00 0,00 0,00
R0567 3295 Pristojbe i naknade 0,00 0,00 0,00 0,00
R0171 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 9.113,52 18.100,00 15.600,00 597,00 6,55% 3,83%
34 Financijski rashodi 3.692,42 5.250,00 5.250,00 1.616,50 43,78% 30,79%
343 Ostali financijski rashodi 3.692,42 5.250,00 5.250,00 1.616,50 43,78% 30,79%
R0172 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 3.038,30 4.600,00 4.600,00 1.416,50 46,62% 30,79%
R0173 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 654,12 650,00 650,00 200,00 30,58% 30,77%
Aktivnost C01 0109 A109002 Rashodi prema računu - stvarnom trošku 200.183,24 419.059,00 419.059,00 220.310,03 110,05% 52,57%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE 200.183,24 419.059,00 419.059,00 220.310,03 110,05% 52,57%
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA 200.183,24 419.059,00 419.059,00 220.310,03 110,05% 52,57%
3 Rashodi poslovanja 200.183,24 419.059,00 419.059,00 220.310,03 110,05% 52,57%
32 Materijalni rashodi 200.183,24 419.059,00 419.059,00 220.310,03 110,05% 52,57%
321 Naknade troškova zaposlenima 98.516,98 185.306,00 185.306,00 100.839,30 102,36% 54,42%
R0175 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 98.516,98 185.306,00 185.306,00 100.839,30 102,36% 54,42%
322 Rashodi za materijal i energiju 87.836,41 175.253,00 175.253,00 103.790,47 118,16% 59,22%
R0176 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi -nastavni mat 0,00 0,00 0,00 0,00
R0177 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi -pedagoška do 1.806,62 10.000,00 10.000,00 4.431,44 245,29% 44,31%
R0178 3223 Energija 86.029,79 135.000,00 135.000,00 76.720,15 89,18% 56,83%
R0179 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 0,00 30.253,00 30.253,00 22.638,88 74,83%
323 Rashodi za usluge 13.829,85 58.500,00 58.500,00 15.680,26 113,38% 26,80%
R0180 3234 Komunalne usluge 13.829,85 41.000,00 39.144,00 15.680,26 113,38% 40,06%
R0181 3235 Zakupnine i najamnine 0,00 7.000,00 8.856,00 0,00 0,00%
R0182 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 0,00 10.500,00 10.500,00 0,00 0,00%
R0569 3239 Ostale usluge 0,00 0,00 0,00 0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 0,00 0,00 0,00
R0183 3292 Premije osiguranja 0,00 0,00 0,00 0,00
Aktivnost C01 0109 A109004 Rashodi za tekuće i investicijsko održavanje 20.909,42 13.648,00 73.648,00 15.476,23 74,02% 21,01%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE 20.909,42 13.648,00 73.648,00 15.476,23 74,02% 21,01%
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA 20.909,42 13.648,00 73.648,00 15.476,23 74,02% 21,01%
3 Rashodi poslovanja 20.909,42 13.648,00 73.648,00 15.476,23 74,02% 21,01%
32 Materijalni rashodi 20.909,42 13.648,00 73.648,00 15.476,23 74,02% 21,01%
323 Rashodi za usluge 20.909,42 13.648,00 73.648,00 15.476,23 74,02% 21,01%
R0185 3232 Usl. tek. i invest. održ.- insp. nalaz i hitne intervencije 5.117,42 0,00 0,00 5.355,79 104,66%
R0186 3232 Usluge tekućeg i invest.održavanja-po Planu 0,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00%
R0187 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 15.792,00 13.648,00 13.648,00 10.120,44 64,09% 74,15%
Aktivnost C01 0109 A109005 Rashodi za dodatna ulaganja i nabavu nefinancijske imovine 0,00 0,00 0,00 0,00
201