2. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Splitsko-dalmatinske ...

POZICIJA
BROJ
Ostvarenje PRORAČUN REBALANS Ostvarenje
VRSTA RASHODA / IZDATAKA
KONTA
01.- 06. 2010. 2011.
2011. 01.- 06. 2011.
Indeksi
1 2 3 4 5 6 7 8(7/4) 9(7/6)
32 Materijalni rashodi 322.133,55 640.245,00 636.245,00 383.391,55 119,02% 60,26%
322 Rashodi za materijal i energiju 115.522,83 201.345,00 201.345,00 157.690,81 136,50% 78,32%
R0126 3221 Pedagoška dokumentacija i nastavni materijal 1.230,98 9.197,00 9.197,00 2.232,20 181,34% 24,27%
R0127 3223 Energija 88.074,15 145.348,00 145.348,00 135.565,06 153,92% 93,27%
R0128 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 26.217,70 46.800,00 46.800,00 19.893,55 75,88% 42,51%
323 Rashodi za usluge 206.610,72 438.900,00 434.900,00 225.700,74 109,24% 51,90%
R0129 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza - prijevoz učenika 173.029,95 340.000,00 340.000,00 195.118,89 112,77% 57,39%
R0130 3234 Komunalne usluge 33.580,77 75.000,00 69.000,00 30.581,85 91,07% 44,32%
R0131 3235 Zakupnine i najamnine 0,00 0,00 0,00 0,00
R0132 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 0,00 23.900,00 23.900,00 0,00 0,00%
R0575 3239 Ostale usluge 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 0,00 0,00 0,00
R0133 3292 Premije osiguranja 0,00 0,00 0,00 0,00
R0134 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 0,00 0,00 0,00
Aktivnost C01 0107 A107003 Rashodi za tekuće i investicijsko održavanje 42.312,00 21.600,00 25.600,00 4.762,35 11,26% 18,60%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE 42.312,00 21.600,00 25.600,00 4.762,35 11,26% 18,60%
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA 42.312,00 21.600,00 25.600,00 4.762,35 11,26% 18,60%
3 Rashodi poslovanja 42.312,00 21.600,00 25.600,00 4.762,35 11,26% 18,60%
32 Materijalni rashodi 42.312,00 21.600,00 25.600,00 4.762,35 11,26% 18,60%
323 Rashodi za usluge 42.312,00 21.600,00 25.600,00 4.762,35 11,26% 18,60%
R0135 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 0,00 21.600,00 25.600,00 4.762,35 18,60%
R0136 3232 Usl. tek. i invest. održ. - insp. nalaz i hitne intervencije 42.312,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
R0137 3232 Usluge tekućeg i invest. održavanja-po Planu 0,00 0,00 0,00 0,00
Aktivnost C01 0107 A107004 Rashodi za dodatna ulaganja i nabavu nefinancijske imovine 0,00 0,00 0,00 0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE 0,00 0,00 0,00 0,00
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 0,00 0,00 0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 0,00 0,00 0,00 0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 0,00 0,00 0,00 0,00
R0138 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 0,00 0,00 0,00 0,00
Korisnik O.Š.OSTROG, KAŠTEL LUKŠIĆ 624.207,02 919.960,00 999.960,00 428.927,66 68,72% 42,89%
GLAVNI PROGRAM C01 Razvoj društvenih djelatnosti 624.207,02 919.960,00 999.960,00 428.927,66 68,72% 42,89%
PROGRAM C01 0107 Osnovno školstvo - minimalni standard 624.207,02 919.960,00 999.960,00 428.927,66 68,72% 42,89%
Aktivnost C01 0107 A107001 Rashodi po županijskim mjerilima 140.526,00 309.060,00 309.060,00 106.508,81 75,79% 34,46%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE 140.526,00 309.060,00 309.060,00 106.508,81 75,79% 34,46%
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA 140.526,00 309.060,00 309.060,00 106.508,81 75,79% 34,46%
3 Rashodi poslovanja 140.526,00 309.060,00 309.060,00 106.508,81 75,79% 34,46%
72