2. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Splitsko-dalmatinske ...

POZICIJA
BROJ
Ostvarenje PRORAČUN REBALANS Ostvarenje
VRSTA RASHODA / IZDATAKA
KONTA
01.- 06. 2010. 2011.
2011. 01.- 06. 2011.
Indeksi
1 2 3 4 5 6 7 8(7/4) 9(7/6)
322 Rashodi za materijal i energiju 55.958,23 150.000,00 150.000,00 44.523,12 79,56% 29,68%
R0010 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 16.159,93 50.000,00 50.000,00 18.102,00 112,02% 36,20%
R0011 3222 Materijal i sirovine 39.798,30 100.000,00 100.000,00 26.421,12 66,39% 26,42%
323 Rashodi za usluge 10.920,20 80.000,00 80.000,00 11.863,50 108,64% 14,83%
R0013-1 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00%
R0012 3237 Intelektualne i osobne usluge 7.365,15 30.000,00 30.000,00 9.960,20 135,23% 33,20%
R0013 3239 Ostale usluge 3.555,05 50.000,00 30.000,00 1.903,30 53,54% 6,34%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 0,00 50.000,00 50.000,00 19.344,00 38,69%
R0014 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 0,00 50.000,00 50.000,00 19.344,00 38,69%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 36.157,90 190.000,00 190.000,00 77.887,43 215,41% 40,99%
3291 Naknade za rad predstavničkih izvršnih tijela, povjerenstava i slično 1.011,23 0,00
R0015 3293 Reprezentacija 35.146,67 140.000,00 140.000,00 54.731,01 155,72% 39,09%
R0016 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 50.000,00 50.000,00 23.156,42 46,31%
Izvor VIŠAK IZ PRETHODNIH GODINA 0,00 0,00 18.032,00 18.032,00 100,00%
3 Rashodi poslovanja 0,00 0,00 18.032,00 18.032,00 100,00%
32 Materijalni rashodi 0,00 0,00 18.032,00 18.032,00 100,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 0,00 0,00 18.032,00 18.032,00 100,00%
R0014-1 3241 Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa - višak 2010. 0,00 0,00 18.032,00 18.032,00 100,00%
Aktivnost A01 0101 A101005 Sponzorstva i pokroviteljstva 887.615,64 1.650.000,00 1.650.000,00 1.112.481,55 125,33% 67,42%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 OPĆE JAVNE USLUGE 887.615,64 1.650.000,00 1.650.000,00 1.112.481,55 125,33% 67,42%
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI 887.615,64 1.650.000,00 1.650.000,00 1.112.481,55 125,33% 67,42%
3 Rashodi poslovanja 887.615,64 1.650.000,00 1.650.000,00 1.112.481,55 125,33% 67,42%
38 Ostali rashodi 887.615,64 1.650.000,00 1.650.000,00 1.112.481,55 125,33% 67,42%
381 Tekuće donacije 887.615,64 1.650.000,00 1.650.000,00 1.112.481,55 125,33% 67,42%
R0017 3811 Tekuće donacije u novcu 887.615,64 1.650.000,00 1.650.000,00 1.112.481,55 125,33% 67,42%
PROGRAM A01 0102 Opće i zajedničke aktivnosti u Županiji 842.420,98 10.978.000,00 10.020.660,99 7.510.808,76 891,57% 74,95%
Aktivnost A01 0102 A102001 Županijsko vijeće za Europske integracije 45.742,55 75.000,00 125.416,99 49.200,00 107,56% 39,23%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 OPĆE JAVNE USLUGE 45.742,55 75.000,00 125.416,99 49.200,00 107,56% 39,23%
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI 25.000,00 25.000,00 25.000,00 23.783,01 95,13% 95,13%
3 Rashodi poslovanja 25.000,00 25.000,00 25.000,00 23.783,01 95,13% 95,13%
32 Materijalni rashodi 25.000,00 25.000,00 25.000,00 23.783,01 95,13% 95,13%
321 Naknade troškova zaposlenima 0,00 5.000,00 0,00 0,00
R0018 3211 Službena putovanja 0,00 5.000,00 0,00 0,00
323 Rashodi za usluge 25.000,00 20.000,00 25.000,00 23.783,01 95,13% 95,13%
R0019 3233 Usluge promidžbe i informiranja 25.000,00 20.000,00 25.000,00 23.783,01 95,13% 95,13%
Izvor VIŠAK IZ PRETHODNIH GODINA 0,00 0,00 25.416,99 25.416,99 100,00%
3 Rashodi poslovanja 0,00 0,00 25.416,99 25.416,99 100,00%
32 Materijalni rashodi 0,00 0,00 25.416,99 25.416,99 100,00%
14