2. PolugodiÅ¡nji izvjeÅ¡taj o izvrÅ¡enju ProraÄuna Splitsko-dalmatinske ...

More documents

Recommendations

Info

2.4. Rashodi i izdaci 2.4.1. Rashodi i izdaci – svi izvori financiranja – prema tri osnovne grupe rashoda Ukupno ostvareni rashodi i izdaci iznose 187,2 milijuna kuna što je 35,4 milijuna kuna ili 23,3% više od ostvarenja u razdoblju siječanj-lipanj 2010. Udio rashoda djelatnosti u ukupnim rashodima i izdacima je 12,9%, raznih programa 40,2%, a decentraliziranih rashoda 46,8%. Tablica 9.: Rashodi i izdaci Proračuna SDŽ za razdoblje siječanj-lipanj 2011./2010. Rashodi i izdaci Ostvareno siječanj - lipanj 2010. Rebalans 2011. Ostvareno siječanj - lipanj 2011. Razlika Indeksi 1 2 3 4 5(4-2) 6(4/2) 7(4/3) Rashodi djelatnosti 22.101.494 51.490.630 24.282.974 2.181.480 109,87 47,16 Programi 56.623.758 216.386.539 75.260.124 18.636.366 132,91 34,78 Decentralizacija 73.090.484 184.137.385 87.633.459 14.542.974 119,90 47,59 Ukupno 151.815.737 452.014.554 187.176.557 35.360.820 123,29 41,41 Rashodi i izdaci prema temeljnoj namjeni su ostvareni kako slijedi: Rashodi djelatnosti su ostvareni u iznosu od 24,3 milijuna kuna što je 2,2 milijuna kuna ili 9,9% više od ostvarenja u istom razdoblju 2010. Povećanje se uglavnom odnosi na financiranje plaća za nekoliko djelatnica po povratku s porodiljnog dopusta koje su u prošloj godini isplaćene na teret HZZO-a, isplatu jedne otpremnine i naknade za regres za sve zaposlenike koji je ove godine isplaćen nešto ranije nego u 2010. Programi su ostvareni sa 75,3 milijuna kuna što je 18,6 milijuna kuna ili 32,9% više od ostvarenja u istom razdoblju 2010., te se najvećim dijelom odnosi na provođenje popisa stanovništva, kućanstava i stanova, financiranje rada sezonskih vatrogasaca, rashoda Doma zdravlja SDŽ i rada Lučke uprave SDŽ. Umanjenja u odnosu na isto prošlogodišnje razdoblje se odnose na odgođenu dinamiku izvršavanja programa u kulturi, športu i vjerskim zajednicama te ulaganja u razvoj objekata vodoopskrbe i odvodnje koji su se jednim dijelom realizirali u prvom dijelu srpnja tekuće godine. Decentralizacija je ostvarena u iznosu od 87,6 milijuna kuna što je 14,5 milijuna kuna ili 19,9% više od ostvarenja u istom razdoblju 2010. Najvećim dijelom se povećanje odnosi na financiranje decentraliziranih ustanova u zdravstvu i to na otplatu kredita NZJZ i podmirivanje obveza prema dobavljačima za Dom zdravlja SDŽ. 317
2.4.2. Rashodi i izdaci – svi izvori financiranja – prema organizacijskoj, izvorskoj i programskoj klasifikaciji Organizacijska klasifikacija Od ukupno raspoređenih 187,2 milijuna kuna, 67,3% se odnosi na financiranje programa u društvenim djelatnostima. Upravni odjeli su svoje programe u razdoblju siječanj – lipanj 2011. ostvarili u prosjeku sa 41,4% plana, od čega su najnižu dinamiku imali programi UO za graditeljstvo, komunalne poslove, infrastrukturu i zaštitu okoliša sa 8,7% plana i to radi odgođene dinamike provođenja postupaka javne nabave kod općina i gradova s kojima je Županija sklopila ugovore o sufinanciranju, a najbolju Ured župana radi financiranja provođenja poslova oko popisa stanovništva. U odnosu na realizaciju u istom razdoblju 2010. evidentno je prosječno povećanje od 23,3%, sa najvišim indeksom od 414,7% kod programa Ureda župana (popis stanovništva), te najnižim indeksom od 45,9% kod UO za graditeljstvo, komunalne poslove, infrastrukturu i zaštitu okoliša (odgođena dinamika javne nabave kod općina i gradova). Tablica 10.: Rashodi i izdaci Proračuna SDŽ za razdoblje siječanj-lipanj 2011./2010. – prema organizacijskim jedinicama Razdjel Ostvarenje siječanj - lipanj 2010. Rebalans 2011. Ostvarenje siječanj - lipanj 2011. 1 2 3 4 5(4/2) 6(4/3) 6(4) URED ŽUPANA 2.181.015,77 17.365.219,39 11.226.044,74 514,72 64,65 6,00 TAJNIŠTVO ŽUPANIJE 2.836.972,54 6.190.000,00 2.835.160,28 99,94 45,80 1,51 UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU I ŠPORT 62.948.979,06 141.726.224,36 56.391.696,77 89,58 39,79 30,13 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB 39.040.083,77 125.484.397,27 69.489.734,58 178,00 55,38 37,13 UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO, KOMUNALNE POSLOVE, INFRASTRUKTURU I ZAŠTITU OKOLIŠA 6.816.165,96 36.095.540,49 3.128.267,65 45,89 8,67 1,67 UPRAVNI ODJEL ZA POMORSTVO I TURIZAM 2.336.839,96 12.208.238,39 4.137.332,86 177,05 33,89 2,21 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE 1.066.594,98 3.326.000,00 1.205.526,57 113,03 36,25 0,64 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, RAZVITAK I EUROPSKE INTEGRACIJE 12.487.590,23 58.128.304,10 14.479.819,14 115,95 24,91 7,74 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINANCIJE 22.101.494,35 51.490.630,41 24.282.974,25 109,87 47,16 12,97 Indeks U K U P N O 151.815.736,62 452.014.554,41 187.176.556,84 123,29 41,41 100,00 Udio 318
Page 1 and 2:
R E P U B L I K A H R V A T S K A S
Page 3 and 4:
S a d r ž a j 1. Polugodišnji izv
Page 5 and 6:
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA BROJ Os
Page 7 and 8:
BROJ Ostvarenje PRORAČUN REBALANS
Page 9 and 10:
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA
Page 11 and 12:
PRORAČUN REBALANS Ostvarenje POZIC
Page 13 and 14:
PRORAČUN REBALANS Ostvarenje POZIC
Page 15 and 16:
POZICIJA BROJ Ostvarenje PRORAČUN
Page 17 and 18:
Page 19 and 20:
Page 21 and 22:
Page 23 and 24:
Page 25 and 26:
Page 27 and 28:
Page 29 and 30:
Page 31 and 32:
Page 33 and 34:
Page 35 and 36:
Page 37 and 38:
Page 39 and 40:
Page 41 and 42:
Page 43 and 44:
Page 45 and 46:
Page 47 and 48:
Page 49 and 50:
Page 51 and 52:
Page 53 and 54:
Page 55 and 56:
Page 57 and 58:
Page 59 and 60:
Page 61 and 62:
Page 63 and 64:
Page 65 and 66:
Page 67 and 68:
Page 69 and 70:
Page 71 and 72:
Page 73 and 74:
Page 75 and 76:
Page 77 and 78:
Page 79 and 80:
Page 81 and 82:
Page 83 and 84:
Page 85 and 86:
Page 87 and 88:
Page 89 and 90:
Page 91 and 92:
Page 93 and 94:
Page 95 and 96:
Page 97 and 98:
Page 99 and 100:
Page 101 and 102:
Page 103 and 104:
Page 105 and 106:
Page 107 and 108:
Page 109 and 110:
Page 111 and 112:
Page 113 and 114:
Page 115 and 116:
Page 117 and 118:
Page 119 and 120:
Page 121 and 122:
Page 123 and 124:
Page 125 and 126:
Page 127 and 128:
Page 129 and 130:
Page 131 and 132:
Page 133 and 134:
Page 135 and 136:
Page 137 and 138:
Page 139 and 140:
Page 141 and 142:
Page 143 and 144:
Page 145 and 146:
Page 147 and 148:
Page 149 and 150:
Page 151 and 152:
Page 153 and 154:
Page 155 and 156:
Page 157 and 158:
Page 159 and 160:
Page 161 and 162:
Page 163 and 164:
Page 165 and 166:
Page 167 and 168:
Page 169 and 170:
Page 171 and 172:
Page 173 and 174:
Page 175 and 176:
Page 177 and 178:
Page 179 and 180:
Page 181 and 182:
Page 183 and 184:
Page 185 and 186:
Page 187 and 188:
Page 189 and 190:
Page 191 and 192:
Page 193 and 194:
Page 195 and 196:
Page 197 and 198:
Page 199 and 200:
Page 201 and 202:
Page 203 and 204:
Page 205 and 206:
Page 207 and 208:
Page 209 and 210:
Page 211 and 212:
Page 213 and 214:
Page 215 and 216:
Page 217 and 218:
Page 219 and 220:
Page 221 and 222:
Page 223 and 224:
Page 225 and 226:
Page 227 and 228:
Page 229 and 230:
Page 231 and 232:
Page 233 and 234:
Page 235 and 236:
Page 237 and 238:
Page 239 and 240:
Page 241 and 242:
Page 243 and 244:
Page 245 and 246:
Page 247 and 248:
Page 249 and 250:
Page 251 and 252:
Page 253 and 254:
Page 255 and 256:
Page 257 and 258:
Page 259 and 260:
Page 261 and 262:
Page 263 and 264:
Page 265 and 266:
Page 267 and 268: POZICIJA BROJ Ostvarenje PRORAČUN
Page 309 and 310: 2. Obrazloženje Polugodišnjeg izv
Page 311 and 312: 2.3. Prihodi i primici 2.3.1. Priho
Page 313 and 314: Porez i prirez na Ostvarenje Ostvar
Page 315 and 316: Grafikon 2.: Prihodi od pomoći (be
Page 317: Ukupno ostvareni prihodi i primici
Page 321 and 322: Tablica 12.: Rashodi i izdaci Doma
Page 323 and 324: Razdjel / Glava / Glavni program /
Page 325 and 326: Tablica 15.: Planirani i ostvareni
Page 327 and 328: Tablica 17: Planirani i ostvareni m
Page 329 and 330: Zdravstvene ustanove Odlukom o mini
Page 331 and 332: ) JAMSTVA ŽUPANIJSKIM USTANOVAMA U
Page 333 and 334: 6. Prilozi 332
Page 335 and 336: Izvadak iz realizacije Proračuna S
Page 337 and 338: Programi uključeni u rekapitulacij
Page 339 and 340: Realizacija Proračuna Splitsko-dal
Page 341 and 342: RAZDJEL 001 URED ŽUPANA Ured župa
Page 343 and 344: aktivnosti vezanih uz stručno -sav
Page 345 and 346: RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJ
Page 347 and 348: RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVS
Page 349 and 350: - Aktivnost A 114003 Dječje selo,
Page 351 and 352: RAZDJEL 005 UPRAVNI ODJEL ZA GRADIT
Page 353 and 354: Za predmetnu aktivnost, na prijedlo
Page 355 and 356: - Nastavak izgradnje regionalnog vo
Page 357 and 358: - Nastavak izgradnje sustava odvodn
Page 359 and 360: - Rekonstrukcija nerazvrstanih cest
Page 361 and 362: RAZDJEL 006 UPRAVNI ODJEL ZA POMORS
Page 363 and 364: c) naknada po ugovoru za koncesije
Page 365 and 366: Turistička signalizacija - planira
Page 367 and 368: RAZDJEL 007 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTO
Page 369 and 370:
PROGRAM 101 - Razvoj poljoprivrede
Page 371 and 372:
navedenog nije moguće provesti suf
Page 373 and 374:
12. KAPITALNI PROJEKT - Integralni
Page 375 and 376:
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA PRORA
Page 377:
U ukupnoj realizaciji Upravnog odje
show all

2. PolugodiÅ¡nji izvjeÅ¡taj o izvrÅ¡enju ProraÄuna Splitsko-dalmatinske ...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?

2. PolugodiÅ¡nji izvjeÅ¡taj o izvrÅ¡enju ProraÄuna Splitsko-dalmatinske ...