2. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Splitsko-dalmatinske ...

POZICIJA
BROJ
Ostvarenje PRORAČUN REBALANS Ostvarenje
VRSTA RASHODA / IZDATAKA
KONTA
01.- 06. 2010. 2011.
2011. 01.- 06. 2011.
Indeksi
1 2 3 4 5 6 7 8(7/4) 9(7/6)
322 Rashodi za materijal i energiju 88.336,94 606.315,00 606.315,00 110.855,96 125,49% 18,28%
R0176 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi -nastavni mat 9.165,00 26.600,00 26.600,00 21.670,00 236,44% 81,47%
R0177 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi -pedagoška do 2.787,18 11.600,00 11.600,00 2.975,62 106,76% 25,65%
R0178 3223 Energija 53.978,14 534.080,00 534.080,00 54.743,73 101,42% 10,25%
R0179 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 22.406,62 34.035,00 34.035,00 31.466,61 140,43% 92,45%
323 Rashodi za usluge 66.594,05 114.347,00 114.847,00 49.453,51 74,26% 43,06%
R0180 3234 Komunalne usluge 23.153,43 52.832,00 50.032,00 19.098,01 82,48% 38,17%
R0181 3235 Zakupnine i najamnine 31.940,62 49.515,00 50.015,00 28.023,44 87,74% 56,03%
R0182 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 11.500,00 12.000,00 12.000,00 1.406,70 12,23% 11,72%
R0569 3239 Ostale usluge 0,00 0,00 2.800,00 925,36 33,05%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 500,00 0,00 0,00
R0183 3292 Premije osiguranja 0,00 500,00 0,00 0,00
Aktivnost C01 0109 A109004 Rashodi za tekuće i investicijsko održavanje 23.708,25 15.354,00 125.354,00 15.911,90 67,12% 12,69%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE 23.708,25 15.354,00 125.354,00 15.911,90 67,12% 12,69%
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA 23.708,25 15.354,00 125.354,00 15.911,90 67,12% 12,69%
3 Rashodi poslovanja 23.708,25 15.354,00 125.354,00 15.911,90 67,12% 12,69%
32 Materijalni rashodi 23.708,25 15.354,00 125.354,00 15.911,90 67,12% 12,69%
323 Rashodi za usluge 23.708,25 15.354,00 125.354,00 15.911,90 67,12% 12,69%
R0185 3232 Usl. tek. i invest. održ.- insp. nalaz i hitne intervencije 15.750,15 0,00 0,00 8.900,90 56,51%
R0186 3232 Usluge tekućeg i invest.održavanja-po Planu 0,00 0,00 110.000,00 0,00 0,00%
R0187 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 7.958,10 15.354,00 15.354,00 7.011,00 88,10% 45,66%
Aktivnost C01 0109 A109005 Rashodi za dodatna ulaganja i nabavu nefinancijske imovine 0,00 0,00 0,00 0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE 0,00 0,00 0,00 0,00
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 0,00 0,00 0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 0,00 0,00 0,00 0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 0,00 0,00 0,00 0,00
R0188 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 0,00 0,00 0,00 0,00
Korisnik S.Š. LIKOVNIH UMJETNOSTI, SPLIT 333.514,14 646.589,00 646.589,00 314.946,50 94,43% 48,71%
GLAVNI PROGRAM C01 Razvoj društvenih djelatnosti 333.514,14 646.589,00 646.589,00 314.946,50 94,43% 48,71%
PROGRAM C01 0109 Srednje školstvo - minimalni standard 333.514,14 646.589,00 646.589,00 314.946,50 94,43% 48,71%
Aktivnost C01 0109 A109001 Rashodi po županijskim mjerilima 103.157,76 216.638,00 216.638,00 98.470,00 95,46% 45,45%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE 103.157,76 216.638,00 216.638,00 98.470,00 95,46% 45,45%
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA 103.157,76 216.638,00 216.638,00 98.470,00 95,46% 45,45%
3 Rashodi poslovanja 103.157,76 216.638,00 216.638,00 98.470,00 95,46% 45,45%
32 Materijalni rashodi 96.685,10 202.655,00 207.655,00 98.096,25 101,46% 47,24%
321 Naknade troškova zaposlenima 23.595,24 47.286,00 47.286,00 6.795,30 28,80% 14,37%
R0159 3211 Službena putovanja 16.459,72 33.016,00 33.016,00 2.806,00 17,05% 8,50%
218