2. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Splitsko-dalmatinske ...

POZICIJA
BROJ
Ostvarenje PRORAČUN REBALANS Ostvarenje
VRSTA RASHODA / IZDATAKA
KONTA
01.- 06. 2010. 2011.
2011. 01.- 06. 2011.
Indeksi
1 2 3 4 5 6 7 8(7/4) 9(7/6)
Aktivnost C01 0107 A107003 Rashodi za tekuće i investicijsko održavanje 8.082,08 19.200,00 19.200,00 17.690,64 218,89% 92,14%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE 8.082,08 19.200,00 19.200,00 17.690,64 218,89% 92,14%
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA 8.082,08 19.200,00 19.200,00 17.690,64 218,89% 92,14%
3 Rashodi poslovanja 8.082,08 19.200,00 19.200,00 17.690,64 218,89% 92,14%
32 Materijalni rashodi 8.082,08 19.200,00 19.200,00 17.690,64 218,89% 92,14%
323 Rashodi za usluge 8.082,08 19.200,00 19.200,00 17.690,64 218,89% 92,14%
R0135 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 8.082,08 19.200,00 19.200,00 17.690,64 218,89% 92,14%
R0136 3232 Usl. tek. i invest. održ. - insp. nalaz i hitne intervencije 0,00 0,00 0,00 0,00
R0137 3232 Usluge tekućeg i invest. održavanja-po Planu 0,00 0,00 0,00 0,00
Aktivnost C01 0107 A107004 Rashodi za dodatna ulaganja i nabavu nefinancijske imovine 0,00 0,00 0,00 0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE 0,00 0,00 0,00 0,00
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 0,00 0,00 0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 0,00 0,00 0,00 0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 0,00 0,00 0,00 0,00
R0138 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 0,00 0,00 0,00 0,00
Korisnik O.Š.PROF. FILIP LUKAS, KAŠTEL STARI 686.329,91 1.395.486,00 1.893.655,00 652.249,86 95,03% 34,44%
GLAVNI PROGRAM C01 Razvoj društvenih djelatnosti 686.329,91 1.395.486,00 1.893.655,00 652.249,86 95,03% 34,44%
PROGRAM C01 0107 Osnovno školstvo - minimalni standard 686.329,91 1.395.486,00 1.893.655,00 652.249,86 95,03% 34,44%
Aktivnost C01 0107 A107001 Rashodi po županijskim mjerilima 156.240,84 336.816,00 336.816,00 65.639,36 42,01% 19,49%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE 156.240,84 336.816,00 336.816,00 65.639,36 42,01% 19,49%
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA 156.240,84 336.816,00 336.816,00 65.639,36 42,01% 19,49%
3 Rashodi poslovanja 156.240,84 336.816,00 336.816,00 65.639,36 42,01% 19,49%
32 Materijalni rashodi 152.808,78 330.355,00 330.355,00 64.884,03 42,46% 19,64%
321 Naknade troškova zaposlenima 29.663,10 64.485,00 64.485,00 17.892,91 60,32% 27,75%
R0109 3211 Službena putovanja 25.386,02 55.187,00 48.187,00 15.948,91 62,83% 33,10%
R0110 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 4.277,08 9.298,00 9.298,00 820,00 19,17% 8,82%
R0559 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima 0,00 0,00 7.000,00 1.124,00 16,06%
322 Rashodi za materijal i energiju 55.371,08 136.013,00 136.013,00 24.035,95 43,41% 17,67%
R0111 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 40.035,14 102.674,00 95.674,00 20.444,94 51,07% 21,37%
R0112 3222 Materijal i sirovine 0,00 0,00 0,00 0,00
R0113 3223 Energija 1.168,40 2.540,00 2.540,00 278,67 23,85% 10,97%
R0114 3225 Sitni inventar i auto gume 14.167,54 30.799,00 30.799,00 3.312,34 23,38% 10,75%
R0558 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 0,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00%
323 Rashodi za usluge 46.394,64 100.684,00 98.684,00 20.473,37 44,13% 20,75%
R0115 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 17.206,30 37.405,00 37.405,00 9.372,60 54,47% 25,06%
R0116 3233 Usluge promidžbe i informiranja 7.898,20 17.170,00 15.170,00 3.931,07 49,77% 25,91%
R0117 3237 Intelektualne i osobne usluge 6.543,04 14.224,00 14.224,00 1.330,00 20,33% 9,35%
76