2. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Splitsko-dalmatinske ...

POZICIJA
BROJ
Ostvarenje PRORAČUN REBALANS Ostvarenje
VRSTA RASHODA / IZDATAKA
KONTA
01.- 06. 2010. 2011.
2011. 01.- 06. 2011.
Indeksi
1 2 3 4 5 6 7 8(7/4) 9(7/6)
GLAVNI PROGRAM C01 Razvoj društvenih djelatnosti 480.356,54 853.128,00 1.330.945,69 680.137,12 141,59% 51,10%
PROGRAM C01 0109 Srednje školstvo - minimalni standard 480.356,54 853.128,00 1.330.945,69 680.137,12 141,59% 51,10%
Aktivnost C01 0109 A109001 Rashodi po županijskim mjerilima 130.554,28 277.948,00 277.948,00 108.491,07 83,10% 39,03%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE 130.554,28 277.948,00 277.948,00 108.491,07 83,10% 39,03%
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA 130.554,28 277.948,00 277.948,00 108.491,07 83,10% 39,03%
3 Rashodi poslovanja 130.554,28 277.948,00 277.948,00 108.491,07 83,10% 39,03%
32 Materijalni rashodi 126.077,63 267.948,00 267.948,00 105.812,58 83,93% 39,49%
321 Naknade troškova zaposlenima 31.547,19 74.000,00 74.000,00 22.380,34 70,94% 30,24%
R0159 3211 Službena putovanja 10.163,00 30.000,00 30.000,00 8.413,40 82,78% 28,04%
R0160 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 21.384,19 44.000,00 44.000,00 13.966,94 65,31% 31,74%
R0560 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima 0,00 0,00 0,00 0,00
322 Rashodi za materijal i energiju 53.988,32 116.763,00 116.763,00 57.879,20 107,21% 49,57%
R0161 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 39.580,64 81.263,00 81.263,00 46.268,71 116,90% 56,94%
R0162 3222 Materijal i sirovine 10.917,53 30.500,00 30.500,00 7.117,95 65,20% 23,34%
R0163 3223 Energija 0,00 0,00 0,00 0,00
R0164 3225 Sitni inventar i auto gume 3.490,15 5.000,00 5.000,00 4.492,54 128,72% 89,85%
R0556 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 0,00 0,00 0,00 0,00
323 Rashodi za usluge 37.872,12 71.385,00 71.385,00 24.284,89 64,12% 34,02%
R0165 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 20.703,30 44.000,00 44.000,00 13.347,89 64,47% 30,34%
R0166 3233 Usluge promidžbe i informiranja 0,00 0,00 4.200,00 1.226,92 29,21%
R0167 3237 Intelektualne i osobne usluge 1.449,00 9.000,00 5.800,00 1.080,00 74,53% 18,62%
R0168 3238 Računalne usluge 9.894,82 9.500,00 9.500,00 5.351,24 54,08% 56,33%
R0169 3239 Ostale usluge 5.825,00 8.885,00 7.885,00 3.278,84 56,29% 41,58%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 0,00 0,00 0,00 0,00
R0568 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 0,00 0,00 0,00 0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2.670,00 5.800,00 5.800,00 1.268,15 47,50% 21,86%
R0170 3293 Reprezentacija 860,00 800,00 800,00 0,00 0,00% 0,00%
R0566 3294 Članarine 0,00 0,00 0,00 0,00
R0567 3295 Pristojbe i naknade 0,00 0,00 0,00 0,00
R0171 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.810,00 5.000,00 5.000,00 1.268,15 70,06% 25,36%
34 Financijski rashodi 4.476,65 10.000,00 10.000,00 2.678,49 59,83% 26,78%
343 Ostali financijski rashodi 4.476,65 10.000,00 10.000,00 2.678,49 59,83% 26,78%
R0172 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 2.846,15 6.000,00 6.000,00 2.678,49 94,11% 44,64%
R0173 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 1.630,50 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00% 0,00%
Aktivnost C01 0109 A109002 Rashodi prema računu - stvarnom trošku 329.863,26 563.238,00 563.238,00 318.621,77 96,59% 56,57%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE 329.863,26 563.238,00 563.238,00 318.621,77 96,59% 56,57%
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA 329.863,26 563.238,00 563.238,00 318.621,77 96,59% 56,57%
3 Rashodi poslovanja 329.863,26 563.238,00 563.238,00 318.621,77 96,59% 56,57%
154