2. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Splitsko-dalmatinske ...

POZICIJA
BROJ
Ostvarenje PRORAČUN REBALANS Ostvarenje
VRSTA RASHODA / IZDATAKA
KONTA
01.- 06. 2010. 2011.
2011. 01.- 06. 2011.
Indeksi
1 2 3 4 5 6 7 8(7/4) 9(7/6)
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE 0,00 0,00 0,00 0,00
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 0,00 0,00 0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 0,00 0,00 0,00 0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 0,00 0,00 0,00 0,00
R0138 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 0,00 0,00 0,00 0,00
Korisnik O.Š.KNEZ MISLAV, KAŠTEL SUĆURAC 497.702,30 1.005.694,00 1.105.694,00 567.831,57 114,09% 51,36%
GLAVNI PROGRAM C01 Razvoj društvenih djelatnosti 497.702,30 1.005.694,00 1.105.694,00 567.831,57 114,09% 51,36%
PROGRAM C01 0107 Osnovno školstvo - minimalni standard 497.702,30 1.005.694,00 1.105.694,00 567.831,57 114,09% 51,36%
Aktivnost C01 0107 A107001 Rashodi po županijskim mjerilima 117.382,80 247.194,00 247.194,00 119.663,40 101,94% 48,41%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE 117.382,80 247.194,00 247.194,00 119.663,40 101,94% 48,41%
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA 117.382,80 247.194,00 247.194,00 119.663,40 101,94% 48,41%
3 Rashodi poslovanja 117.382,80 247.194,00 247.194,00 119.663,40 101,94% 48,41%
32 Materijalni rashodi 114.672,02 241.094,00 240.720,00 117.168,70 102,18% 48,67%
321 Naknade troškova zaposlenima 23.060,26 40.000,00 39.626,00 22.844,00 99,06% 57,65%
R0109 3211 Službena putovanja 21.284,20 36.000,00 32.626,00 19.118,00 89,82% 58,60%
R0110 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 1.776,06 4.000,00 4.000,00 2.476,00 139,41% 61,90%
R0559 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima 0,00 0,00 3.000,00 1.250,00 41,67%
322 Rashodi za materijal i energiju 43.510,94 94.580,00 96.580,00 48.096,25 110,54% 49,80%
R0111 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 34.935,16 78.000,00 70.000,00 28.060,34 80,32% 40,09%
R0112 3222 Materijal i sirovine 3.131,22 5.500,00 5.500,00 1.344,92 42,95% 24,45%
R0113 3223 Energija 770,96 2.580,00 2.580,00 355,95 46,17% 13,80%
R0114 3225 Sitni inventar i auto gume 4.673,60 8.500,00 6.000,00 6.635,84 141,99% 110,60%
R0558 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 0,00 0,00 12.500,00 11.699,20 93,59%
323 Rashodi za usluge 29.687,02 65.300,00 66.300,00 32.506,29 109,50% 49,03%
R0115 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 12.057,98 26.500,00 26.500,00 15.186,64 125,95% 57,31%
R0116 3233 Usluge promidžbe i informiranja 1.224,52 2.800,00 2.800,00 1.255,00 102,49% 44,82%
R0117 3237 Intelektualne i osobne usluge 1.495,46 3.500,00 3.500,00 2.577,60 172,36% 73,65%
R0118 3238 Računalne usluge 4.486,84 8.500,00 11.500,00 6.448,63 143,72% 56,08%
R0119 3239 Ostale usluge 10.422,22 24.000,00 22.000,00 7.038,42 67,53% 31,99%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 0,00 0,00 0,00 0,00
R0574 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 0,00 0,00 0,00 0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 18.413,80 41.214,00 38.214,00 13.722,16 74,52% 35,91%
R0120 3293 Reprezentacija 7.477,76 15.000,00 15.000,00 5.676,61 75,91% 37,84%
R0121 3294 Članarine 729,10 2.200,00 2.200,00 700,00 96,01% 31,82%
R0557 3295 Pristojbe i naknade 0,00 0,00 0,00 0,00
R0122 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 10.206,94 24.014,00 21.014,00 7.345,55 71,97% 34,96%
34 Financijski rashodi 2.710,78 6.100,00 6.474,00 2.494,70 92,03% 38,53%
69