2. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Splitsko-dalmatinske ...

POZICIJA
BROJ
Ostvarenje PRORAČUN REBALANS Ostvarenje
VRSTA RASHODA / IZDATAKA
KONTA
01.- 06. 2010. 2011.
2011. 01.- 06. 2011.
Indeksi
1 2 3 4 5 6 7 8(7/4) 9(7/6)
363 Pomoći unutar općeg proračuna 0,00 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00%
R0396 3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 0,00 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00%
Aktivnost E01 0104 A104008 Razvoj selektivnih oblika turizma 192.000,00 210.000,00 217.000,00 20.000,00 10,42% 9,22%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 EKONOMSKI POSLOVI 192.000,00 210.000,00 217.000,00 20.000,00 10,42% 9,22%
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI 192.000,00 210.000,00 217.000,00 20.000,00 10,42% 9,22%
3 Rashodi poslovanja 192.000,00 210.000,00 217.000,00 20.000,00 10,42% 9,22%
38 Ostali rashodi 192.000,00 210.000,00 217.000,00 20.000,00 10,42% 9,22%
381 Tekuće donacije 192.000,00 210.000,00 217.000,00 20.000,00 10,42% 9,22%
R0397 3811 Tekuće donacije u novcu 192.000,00 210.000,00 217.000,00 20.000,00 10,42% 9,22%
Aktivnost E01 0104 A104009 Potpore turističkim manifestacijama i udrugama 0,00 540.000,00 540.000,00 0,00 0,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 EKONOMSKI POSLOVI 0,00 540.000,00 540.000,00 0,00 0,00%
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 540.000,00 540.000,00 0,00 0,00%
3 Rashodi poslovanja 0,00 540.000,00 540.000,00 0,00 0,00%
38 Ostali rashodi 0,00 540.000,00 540.000,00 0,00 0,00%
381 Tekuće donacije 0,00 540.000,00 540.000,00 0,00 0,00%
R0398 3811 Tekuće donacije u novcu 0,00 540.000,00 540.000,00 0,00 0,00%
RAZDJEL 007 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE 1.066.594,98 3.326.000,00 3.326.000,00 1.205.526,57 113,03% 36,25%
GLAVA 001 JU ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE 1.066.594,98 3.326.000,00 3.326.000,00 1.205.526,57 113,03% 36,25%
Korisnik JAVNA USTANOVA ZAVOD ZA PROSTRONO UREĐENJE 1.066.594,98 3.326.000,00 3.326.000,00 1.205.526,57 113,03% 36,25%
GLAVNI PROGRAM B01 Zaštita okoliša, prostorno planiranje i civilna zaštita 1.066.594,98 3.326.000,00 3.326.000,00 1.205.526,57 113,03% 36,25%
PROGRAM B01 0106 Prostorno uređenje 1.066.594,98 3.326.000,00 3.326.000,00 1.205.526,57 113,03% 36,25%
Aktivnost B01 0106 A106001 Stručni, administrativni i tehnički poslovi 876.313,98 2.752.000,00 2.747.000,00 1.143.085,62 130,44% 41,61%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJED 876.313,98 2.752.000,00 2.747.000,00 1.143.085,62 130,44% 41,61%
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI 876.313,98 2.752.000,00 2.747.000,00 1.143.085,62 130,44% 41,61%
3 Rashodi poslovanja 876.313,98 2.752.000,00 2.747.000,00 1.143.085,62 130,44% 41,61%
31 Rashodi za zaposlene 697.599,49 1.978.000,00 1.948.000,00 939.062,02 134,61% 48,21%
311 Plaće (Bruto) 587.838,98 1.656.000,00 1.606.000,00 762.349,11 129,69% 47,47%
R0399 3111 Plaće za redovan rad 587.838,98 1.650.000,00 1.600.000,00 762.349,11 129,69% 47,65%
R0400 3112 Plaće u naravi 0,00 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00%
312 Ostali rashodi za zaposlene 8.652,22 42.000,00 62.000,00 46.177,76 533,71% 74,48%
R0401 3121 Ostali rashodi za zaposlene 8.652,22 42.000,00 62.000,00 46.177,76 533,71% 74,48%
313 Doprinosi na plaće 101.108,29 280.000,00 280.000,00 130.535,15 129,10% 46,62%
R0402 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 91.115,01 250.000,00 250.000,00 117.633,35 129,10% 47,05%
R0403 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 9.993,28 30.000,00 30.000,00 12.901,80 129,10% 43,01%
32 Materijalni rashodi 178.714,49 771.000,00 796.000,00 204.023,60 114,16% 25,63%
321 Naknade troškova zaposlenima 18.563,69 110.000,00 110.000,00 28.443,92 153,22% 25,86%
R0404 3211 Službena putovanja 3.981,69 40.000,00 40.000,00 9.447,92 237,28% 23,62%
R0405 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 12.336,00 35.000,00 35.000,00 15.116,00 122,54% 43,19%
279