2. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Splitsko-dalmatinske ...

POZICIJA
BROJ
Ostvarenje PRORAČUN REBALANS Ostvarenje
VRSTA RASHODA / IZDATAKA
KONTA
01.- 06. 2010. 2011.
2011. 01.- 06. 2011.
Indeksi
1 2 3 4 5 6 7 8(7/4) 9(7/6)
R0166 3233 Usluge promidžbe i informiranja 453,56 1.000,00 1.000,00 400,00 88,19% 40,00%
R0167 3237 Intelektualne i osobne usluge 2.104,96 12.000,00 10.500,00 7.226,25 343,30% 68,82%
R0168 3238 Računalne usluge 3.680,00 8.000,00 8.000,00 3.339,45 90,75% 41,74%
R0169 3239 Ostale usluge 7.871,52 12.000,00 10.500,00 7.224,40 91,78% 68,80%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 0,00 0,00 3.000,00 1.570,00 52,33%
R0568 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 0,00 0,00 3.000,00 1.570,00 52,33%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 10.240,98 13.400,00 13.400,00 823,25 8,04% 6,14%
R0170 3293 Reprezentacija 4.651,06 6.400,00 6.400,00 179,65 3,86% 2,81%
R0566 3294 Članarine 0,00 0,00 0,00 0,00
R0567 3295 Pristojbe i naknade 0,00 0,00 0,00 0,00
R0171 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5.589,92 7.000,00 7.000,00 643,60 11,51% 9,19%
34 Financijski rashodi 4.493,28 9.500,00 9.500,00 4.496,58 100,07% 47,33%
343 Ostali financijski rashodi 4.493,28 9.500,00 9.500,00 4.496,58 100,07% 47,33%
R0172 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 4.033,28 9.000,00 8.000,00 3.167,58 78,54% 39,59%
R0173 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 460,00 500,00 1.500,00 1.329,00 288,91% 88,60%
Aktivnost C01 0109 A109002 Rashodi prema računu - stvarnom trošku 199.765,06 478.738,00 478.738,00 229.678,06 114,97% 47,98%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE 199.765,06 478.738,00 478.738,00 229.678,06 114,97% 47,98%
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA 199.765,06 478.738,00 478.738,00 229.678,06 114,97% 47,98%
3 Rashodi poslovanja 199.765,06 478.738,00 478.738,00 229.678,06 114,97% 47,98%
32 Materijalni rashodi 199.765,06 478.738,00 478.738,00 229.678,06 114,97% 47,98%
321 Naknade troškova zaposlenima 125.594,99 217.240,00 217.240,00 116.131,00 92,46% 53,46%
R0175 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 125.594,99 217.240,00 217.240,00 116.131,00 92,46% 53,46%
322 Rashodi za materijal i energiju 58.311,35 179.538,00 179.538,00 85.471,62 146,58% 47,61%
R0176 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi -nastavni mat 0,00 0,00 0,00 0,00
R0177 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi -pedagoška do 3.816,69 12.000,00 12.000,00 4.650,38 121,84% 38,75%
R0178 3223 Energija 49.598,21 137.285,00 137.285,00 62.337,14 125,68% 45,41%
R0179 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 4.896,45 30.253,00 30.253,00 18.484,10 377,50% 61,10%
323 Rashodi za usluge 15.858,72 81.960,00 81.960,00 28.075,44 177,03% 34,26%
R0180 3234 Komunalne usluge 15.858,72 42.900,00 42.900,00 15.495,44 97,71% 36,12%
R0181 3235 Zakupnine i najamnine 0,00 28.560,00 28.560,00 12.580,00 44,05%
R0182 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 0,00 10.500,00 10.500,00 0,00 0,00%
R0569 3239 Ostale usluge 0,00 0,00 0,00 0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 0,00 0,00 0,00
R0183 3292 Premije osiguranja 0,00 0,00 0,00 0,00
Aktivnost C01 0109 A109004 Rashodi za tekuće i investicijsko održavanje 7.739,12 13.648,00 83.648,00 19.415,45 250,87% 23,21%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE 7.739,12 13.648,00 83.648,00 19.415,45 250,87% 23,21%
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA 7.739,12 13.648,00 83.648,00 19.415,45 250,87% 23,21%
3 Rashodi poslovanja 7.739,12 13.648,00 83.648,00 19.415,45 250,87% 23,21%
199