2. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Splitsko-dalmatinske ...

POZICIJA
BROJ
Ostvarenje PRORAČUN REBALANS Ostvarenje
VRSTA RASHODA / IZDATAKA
KONTA
01.- 06. 2010. 2011.
2011. 01.- 06. 2011.
Indeksi
1 2 3 4 5 6 7 8(7/4) 9(7/6)
R0134 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 0,00 0,00 0,00
Aktivnost C01 0107 A107003 Rashodi za tekuće i investicijsko održavanje 5.760,15 5.400,00 562.518,00 481.241,78 8354,67% 85,55%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE 5.760,15 5.400,00 562.518,00 481.241,78 8354,67% 85,55%
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA 5.760,15 5.400,00 562.518,00 481.241,78 8354,67% 85,55%
3 Rashodi poslovanja 5.760,15 5.400,00 562.518,00 481.241,78 8354,67% 85,55%
32 Materijalni rashodi 5.760,15 5.400,00 562.518,00 481.241,78 8354,67% 85,55%
323 Rashodi za usluge 5.760,15 5.400,00 562.518,00 481.241,78 8354,67% 85,55%
R0135 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 5.760,15 5.400,00 5.400,00 5.303,37 92,07% 98,21%
R0136 3232 Usl. tek. i invest. održ. - insp. nalaz i hitne intervencije 0,00 0,00 0,00 0,00
R0137 3232 Usluge tekućeg i invest. održavanja-po Planu 0,00 0,00 557.118,00 475.938,41 85,43%
Aktivnost C01 0107 A107004 Rashodi za dodatna ulaganja i nabavu nefinancijske imovine 0,00 0,00 0,00 0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE 0,00 0,00 0,00 0,00
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 0,00 0,00 0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 0,00 0,00 0,00 0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 0,00 0,00 0,00 0,00
R0138 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 0,00 0,00 0,00 0,00
Korisnik O.Š.ARŽANO, CISTA PROVO 248.491,77 494.342,00 494.342,00 211.538,89 85,13% 42,79%
GLAVNI PROGRAM C01 Razvoj društvenih djelatnosti 248.491,77 494.342,00 494.342,00 211.538,89 85,13% 42,79%
PROGRAM C01 0107 Osnovno školstvo - minimalni standard 248.491,77 494.342,00 494.342,00 211.538,89 85,13% 42,79%
Aktivnost C01 0107 A107001 Rashodi po županijskim mjerilima 54.407,88 120.342,00 120.342,00 44.869,55 82,47% 37,29%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE 54.407,88 120.342,00 120.342,00 44.869,55 82,47% 37,29%
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA 54.407,88 120.342,00 120.342,00 44.869,55 82,47% 37,29%
3 Rashodi poslovanja 54.407,88 120.342,00 120.342,00 44.869,55 82,47% 37,29%
32 Materijalni rashodi 53.807,98 118.642,00 118.642,00 44.096,17 81,95% 37,17%
321 Naknade troškova zaposlenima 6.776,40 16.100,00 16.100,00 2.848,66 42,04% 17,69%
R0109 3211 Službena putovanja 6.376,40 14.100,00 9.100,00 1.834,66 28,77% 20,16%
R0110 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 400,00 2.000,00 2.000,00 750,00 187,50% 37,50%
R0559 3214 Ostale naknade troškova zaposlenicima 0,00 0,00 5.000,00 264,00 5,28%
322 Rashodi za materijal i energiju 18.029,42 36.100,00 36.100,00 18.267,77 101,32% 50,60%
R0111 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 12.949,79 30.100,00 29.100,00 12.140,43 93,75% 41,72%
R0112 3222 Materijal i sirovine 0,00 0,00 0,00 0,00
R0113 3223 Energija 0,00 0,00 1.000,00 665,09 66,51%
R0114 3225 Sitni inventar i auto gume 5.079,63 6.000,00 6.000,00 5.462,25 107,53% 91,04%
R0558 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 0,00 0,00 0,00 0,00
323 Rashodi za usluge 23.969,63 57.342,00 57.342,00 20.935,84 87,34% 36,51%
R0115 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 9.315,62 30.642,00 30.642,00 9.906,94 106,35% 32,33%
R0116 3233 Usluge promidžbe i informiranja 3.035,89 6.000,00 6.000,00 1.564,83 51,54% 26,08%
56